工程施工单位的物资（材料）供方控制程序

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××××铁路制梁项目经理部管理体系程序文件

文件编号：××××

版 本 号: 第 ×××   版

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对采购过程和提供服务的供方进行控制，确保所提供的产品符合项目经理部规定的要求。

本程序适用于项目经理部生产所需主要生产材料、外协外购件、设备及产品形成过程所涉及外来服务的相关方的控制。

3.1物资分类：

3.1.1 A类物资：指构成产品主体并对最终产品起重要作用的物资。包括钢材、水泥、外加剂、锚具等常用物资。

3.1.1 B类物资：指构成最终产品、并与产品特性相关的物资。如防水涂料、防水卷材。

3.1.3 C类物资：指不构成最终产品的一般性物资。如：标准件、零配件、小五金、工具、电料、木材、焊条、劳保、杂品等。

4.1         物资保障部、设备保障部是本程序的主管部门，负责组织编制、修改和保持本程序。分别负责组织本项目经理部范围内物资、设备的招标、采购工作。

4.2         物资保障部、设备保障部负责具体组织实施设备物资的招标采购工作；负责评价选择合格供方，开列并编制JJJL20-05《合格供方名单》；负责编制A、B、C类物资和按照合同要求编制设备的“采购计划”，签订设备物资JJJL20-10《采购合同》或协议书；设备物资部门负责采购、验收、发放、安装、搬运、贮存等有关管理工作及记录；及时向项目经理报告设备物资的采购情况；及时向集团公司工程管理部上报20万元(含)以上的JJJL20-01《设备采购申请报告》和JJJL20-02《供方综合评价报告》。

4.3         项目经理：负责审批JJJL20-05《合格供方名单》和JJJL20-03《采购计划表》。

4.4         总工程师：负责检查设备采购及安装工作，审查各类物资和JJJL20-03《采购计划表》，组织解决采购中的技术问题。

4.5         技术管理部、安质管理部、试验室承担本程序规定的相关职责。
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5.1.3     对供方的选择
5.1.3.1 实施采购应根据经过评定、审批的JJJL20-02《供方综合评价报告》，对供方进行比较、选择，由业务主管部门按照招标采购或货比三家的原则，公开、公平、公正优选。下列情况，可直接从《合格供方名录》中确定供方：
a、              长期合作、质量稳定且价格比较透明的供方；
b、              本地区仅此一家且信誉良好的供方；
c、              其他不具备招标或“货比三家”采购条件的情况。
以上供方虽确定为合格供方，但不排除对其进行评价和验证的要求。
5.1.3.2 选择供方时，应充分考虑职业健康安全和环保的要求。。
5.2         采购信息
5.2.1    采购信息包括：
a、              产品的数量、规格型号、技术、质量及价格要求；
b、              产品的安全认证和环保要求；
c、              产品的验收要求，包括委托检测的服务要求；
d、              运输和交付要求；
e、              解决争议的方法。
5.2.2    物资、设备保障部负责以采购文件的形式向供方传送采购信息，采购文件包括物资采购计划、物资采购合同或协议书及其他技术文件等。
5.2.3    采购计划实施前应认真评审，经主管领导审批。
5.3         采购产品的验证、检验和试验
5.3.1    物资设备的验证由设备物资部门进行。需对采购产品的名称、规格型号、数量、外观质量以及产品标识标牌、包装状况等进行验证，填写JJJL20-07《进场物资检测记录表》和JJJL20-08《设备到货验收记录单》，做好相关记录。