某建筑工程有限公司房建类项目质量管理手册word版下载

前 言

党的十九大报告指出"我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，必须坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革"。建筑行业是供给侧改革的重大领域。中国建筑坚持"过程精品，质量重于泰山"的品牌理念，致力打造精品建筑。近年来，XXXX公司开疆扩域，实现了品质、规模的双重提升，因此对项目质量管理提出了更高的要求。

房建类项目质量管理手册word版下载

项目质量管理是项目管理的重要组成部分，是为实现工程质量目标而在项目投标至竣工交付全过程开展的动态管理活动；是打造以"过程精品"为目的的直观体现；也是工程竣工后的主要评价维度，具有全面统筹、全员参与、全过程实施的管理特点，项目建设过程中，需要在保证综合效益的导向下协调管控质量目标与进度目标、成本目标之间的关系。项目质量管理应遵循PDCA的动态管理办法，通过策划、实施、检查、纠正等多个环节，在质量管理体系的约束下，使用多种质量管理办法和手段控制工程质量。质量管理实施过程中应按照"541"的原则开展事前、事中、事后管理工作，"以保证工作质量为前提，以夯实技术管理为基础，以控制工序质量为突破口，以消除质量通病为切入点"， 实现质量、工期、成本均受控的项目管理目标。

为指导好房建类项目开展质量管理工作，分公司组织线条骨干人员，依据公司科技质量相关管理文件，共同编制了《XX公司房建类项目质量管理手册》。该手册从项目层面质量管理组织架构与部门、岗位质量职责、项目各项质量管理动作、主要分部分项工程管理事项与责任人、质量问题预警管理、质量管理奖与罚等五个方面进行阐述和规定，是对工程现场施工质量管理动作标准化、工序控制规范化、管理职责明确化、文件记录具体化的指导文件。

各项目在进行施工现场质量管理时，必须严格执行本手册，在应用过程中各项目要坚持高标准、严要求、强化过程管控，为全面提升分公司质量管理水平，履行工程合同质量目标而努力。本质量管理手册的内容解释，由XX五局三公司XX公司技术质量部负责具体内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请联系分公司技术部。

xxx公司技术质量部

20xx年x月x日

目 录

前 言    I

第一章 项目质量管理组织架构与部门、岗位质量职责    1

一、项目质量管理组织架构    1

二、项目部门及岗位质量职责    3

1、项目各部门的质量职责    3

2、项目各管理岗位的质量职责    6

三、项目质量管理制度清单    15

第二章 项目各项质量管理动作    18

一、工程质量管理策划    18

1、工程质量策划管理职责    18

2、工程质量策划的一般要求    18

二、标前交底与分包质量管理    19

1、标前交底    19

2、分包质量管理要求    19

3、分包商技术质量管理月度考核表    20

三、图纸会审管理    21

1、图纸会审管理职责    22

2、图纸会审内容要求    22

四、深化设计    24

1、深化设计管理职责    24

2、深化设计的一般要求    24

五、样板引路    24

1、样板分类    24

2、样板引路"四步走"    25

3、样板引路管理责任    25

4、样板引路管理表格    27

六、首件验收制    30

七、技术质量交底和培训    31

1、技术质量交底和培训的管理职责    32

2、技术质量交底卡    33

八、材料质量验证    34

1、材料质量验证管理责任    34

2、材料质量验证内容    34

九、三检制度    35

1、"三检"制定义    35

2、"三检"制实施范围    35

3、三检制度表    35

4、"三检"制实施流程    36

十、工序交接管理    37

1、作业面移交、工序交接管理对象    37

2、工序交接工作的管理职责    38

3、工序交接实施流程    39

十一、质量检查    39

1、质量检查管理职责    40

2、质量检查内容    40

十二、质量点评会    41

1、会议管理职责    41

2、会议召开流程    42

3、会议召开各环节的主要内容    42

十三、技术复核与再复核    43

1、技术复核管理责任    44

2、技术复核工作要求    44

3、常见的施工测量复核    45

十四、成品保护    46

1、成品保护管理责任    46

十五、实测实量    46

1、混凝土强度回弹管理责任    46

2、分部分项工程成品实测实量管理    47

3、与分包结算挂钩    48

第三章 主要分部分项工程管理事项与责任人    49

一、钢筋分项工程    49

二、木模板分项工程    50

三、 铝合金模板分项工程    51

四、混凝土分项工程    52

五、填充墙砌体分项工程    53

六、隔墙板工程    55

七、抹灰工程    57

八、 保温工程    59

九、屋面分部工程    62

十、防水工程    62

第四章 质量问题防治管理    64

一、"五防"管理要求    64

二、一般质量缺陷管理    68

三、重大质量隐患责任追究    70

四、不合格过程产品的处理流程    71

第五章 质量管理奖励与处罚    72

一、分包质量评比及奖罚细则    72

二、分包工程质量行为之星管理细则    72

三、分包工程质量违约扣款细则    73

1、钢筋绑扎自检与处罚规定    73

2、木模板安装自检与处罚规定    75

3、铝合金模板安装自检与处罚规定    77

4、混凝土工程自检与处罚规定    78

5、砌体工程自检与处罚规定    80

6、隔墙板工程自检与处罚规定    81

7、抹灰工程自检与处罚规定    83

8、外墙保温自检与处罚规定    83

9、防水工程自检与处罚规定    85

10、屋面工程自检与处罚规定    88

四、分包质量管理行为违约扣款规定    89

五、责任部门与岗位考核    91

1、局关于项目关键岗位质量履职考核的要求    91

2、项目班子的质量职责考核    92

3、施工员的质量职责考核    93

4、质量员的质量职责考核    93

六、公司及分公司对项目管理人员处罚规定    95

第一章 项目质量管理组织架构与部门、岗位质量职责

一、项目质量管理组织架构

分公司建立由项目部实施项目全过程的质量管理、落实公司管理制度、履约工程质量目标，由项目质量部对项目各部门、岗位质量管理情况和工程实体质量进行监督并由分公司技术质量部进行垂直管理的质量管理组织体系。项目部建立以项目经理为第一责任人、技术经理为第一组织责任人、生产经理为第一实施责任人、质量管理人员为第一监督责任人、部门员工为直接责任人的质量管理责任体系。

项目部质量管理组织架构，如下图所示：

二、项目部门及岗位质量职责

1、项目各部门的质量职责

1.1 项目决策层：

(1)    对项目质量管理进行策划定位，开展创优策划并实施，实施质量标准化管理、提高现场质量精细化程度；

(2)    制定项目质量管理制度、制度流程，保证与考核措施；

(3)    统筹现场人员分工，制定员工工作清单，细化质量管理职责并考核；

(4)    协调部门、单位间配合，保证现场施工组织、工序穿插满足质量控制；

(5)    制定项目阶段质量控制要点和控制方法；

(6)    识别并治理项目重大质量隐患，确保现场质量满足"五防"要求；

(7)    对出现违规管理，或者质量事故的，追溯过程管理，进行内部问责；

(8)    对因市场环境变化、主合同业主方要求、分包分供资源、劳务单价、劳务人员更换等客观因素影响质量控制的，通过"三重一大"会议制定处理措施；

(9)    落实实测实量合格率与分包结算挂钩制度。

1.2 项目技术部：

(1)    为项目质量管理提供技术支撑，提高方案及时性、指导性、可操作性，编制作业指导书、节点做法等现场指导文件；

(2)    根据国家规范标准、地方规定、公司管理制度、业主评估管理要求制定现场技术方案；

(3)    及时完成节点深化、固化，确保现场施工做法无盲点，无违规设计；

(4)    组织制定与施工部署相匹配的质量保证措施，杜绝施工计划违反质量规范标准，杜绝无切实质量保证措施的抢工方案；

(5)    组织制定对质量缺陷的预防与控制措施；

(6)    推广优秀工艺做法，提高现场施工实体质量精细化；

(7)    按要求开展技术复核工作，对现场施工提供必要指导或管理提示。对技术措施实施不到位的进行分析总结；

(8)    组织开展质量创优策划并组织实施。

1.3 项目质量部：

(1)    辅助生产经理、技术经理开展现场质量管理工作；

(2)    监督三检制、工序交接检查、公司质量管理制度的实施情况，就质量监督对项目经理负责；监督制度管理记录的有效性、真实性、可追溯性；

(3)    监督项目管理岗位质量职责履行情况，对责任人的考核提出意见；

(4)    对现场施工质量进行监督管理，提出整改要求或整改提升意见；

(5)    引导开展全员质量培训、学习、交底，引导开展质量评比，提高全员质量意识，营造质量管理氛围；

(6)    细化质量控制措施，促进现场质量精细化程度循序提升；

(7)    对现场分包质量评定、质量奖罚有一票否决权，就分包质量履约情况向项目经理报告。

1.4 项目工程部：

(1)    在生产经理领导下、在质量员监督下、控制现场施工质量，对现场实体质量负责；

(2)    落实"三检"制度、工序交接检查制度、实测实量制度、混凝土强度检测、施工申请制度（包括浇筑申请、拆模申请、闭水淋水试验等）等质量管理制度；确保相应管理记录符合现场实际情况；

(3)    重点对特殊过程、关键工序、关键部位施工质量进行控制；

(4)    参与排查项目重大质量隐患，参与制定并负责实施隐患防治措施；

(5)    负责不同专业、不同工序间的交接检查，保证现场施工有序开展，杜绝工序倒置，影响最终交付质量；

(6)    负责组织分包方开展质量管理，督促其完成质量自检、质量整改、质量改进，指导其实施公司质量管理制度；

(7)    分包出现质量整改不满足工期、质量要求的，协调分包分供资源实施整改；

(8)    下达生产任务同时对质量要求进行细化交底，确保分包管理人员、作业人员明确技术方案和质量标准要求；

(9)    记录每日施工情况，填写施工日志，注明当日质量检查、试验、验收情况。

1.5 项目商务部：

(1)    深刻理解业主合同的条款，进行合同交底，监督并在必要时指导项目的材料采购、过程管理符合业主合同的约定；

(2)    组织分包分供标前交底工作；

(3)    分包合同中体现质量要求，条款清晰，有力支撑过程质量管理；

(4)    按优质优价原则选定分包分供；

(5)    参与分包分供合同履约管理。针对项目其他岗位、责任人提供的分包分供商履约情况，依据合同条款施行约束措施；

(6)    按合同约定将分包结算与实测实量合格率挂钩；

(7)    兑现质量奖励与处罚。

1.6 项目物资部：

(1)    按优质优价原则选定材料供应单位，对供货商材料质量保证能力进行核查；

(2)    按主合同限制范围进行采购，并监督分包采购材料符合合同要求；

(3)    材料供应及时；

(4)    对进场材料质量证明文件核实并收集、填写取样单，对其外观和性能进行必要的现场检测；

(5)    套丝机性能良好，且必须按规范要求定期更换套丝轮；

(6)    不合格材料的退场。

2、项目各管理岗位的质量职责

2.1 项目经理

是施工项目工程质量的第一责任人，对施工项目的质量管理工作及项目的工程实体质量负直接领导责任。其质量管理职责：

(1)    保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及公司的各项质量管理制度在项目的实施中得到贯彻落实；

(2)    结合项目管理架构细化项目管理过程中各质量管理环节的责任人、建立项目的质量管理体系，确保责任人职责落实到位、保持体系有效运行；

(3)    项目开工前组织项目质量策划工作。分析项目质量管理重难点，结合施工部署分解各阶段和部位的质量控制目标、措施，统筹质量控制措施与成本、进度目标的协调关系；

(4)    日常管理任务下达、召开会议、制定决策时明确与质量相关的管理要求；

(5)    培养项目全员质量意识，负责对项目各岗位、各部门质量履职情况的考核；

(6)    每月组织质量联合检查、阶段质量总结与计划，开展质量评比；

(7)    每周召集并主持项目部质量专题会议；

(8)    组织核查拟定分包分供的质量管理体系，现场管理人员质量履职能力；

(9)    负责协调影响现场质量控制的业主要求、分包分供关系、物资资源供应、机械设备配置、主要施工方法、合同质量条件、人员组织分工等；

(10)对分包分供质量履约能力不足，存在管理风险的，组织制定解决对策；

(11)参与重大质量隐患的识别，督促责任部门制定、实施控制措施。

2.2 项目生产经理

对项目施工过程质量负直接领导责任。其质量管理职责：

(1)    严格执行企业各项施工过程质量管理制度；

(2)    严格按批准的施工方案、技术措施组织施工，按图纸设计施工；

(3)    制定生产计划、下达生产任务时考虑质量影响因素"人机料法环"的保证措施；

(4)    核查拟定分包分供的质量管理体系，现场管理人员质量履职能力；

(5)    组织分部分项工程施工前按深化设计方案要求施工样板；

(6)    负责现场质量管理制度的实施，保证"三检制"等制度的正常运行；

(7)    组织开展工序交接的检查与验收，确保工序质量管理可控；

(8)    每周组织质量联合检查，对发现的质量问题制定整改责任人、整改时间；

(9)    参与重大质量隐患的识别，参与制定控制措施并组织控制措施的实施；

(10)每周参加项目质量专题会议，根据一周质量管理情况，参与制定下周质量管理计划工作，组织责任施工员落实；

(11)对涉及施工过程管理的质量问题监督整改，落实质量整改通知单、工作联系单、管理工作提示函件的整改要求；

(12)参加特殊过程、关键工序、关键部位的质量检查验收工作；

(13)组织项目实测实量工作的开展，负责改进措施的实施；

(14)参与质量事故调查。

2.3 项目技术经理

对项目的工程质量负技术管理责任。其质量管理职责：

(1)    严格执行国家、行业的工程质量技术标准、规范；

(2)    保证施工方案、技术措施满足项目既定的质量目标和分部工程的质量标准，并监督方案、技术措施的落实；

(3)    保证试验、检测的数据反映施工质量的真实状态、测量仪器配备数量和有效性满足现场需求；

(4)    负责按照清单和工程特点组织图纸会审，确保图纸设计文件满足质量控制要求；

(5)    分部分项工程前进行深化设计，对样板引路制定方案，明确样板制作方法和深度，验证工艺做法合理性；

(6)    负责对项目管理人员、劳务负责人及主要管理人员进行方案交底，组织项目对规范标准、技术工艺的学习培训工作；

(7)    负责按清单和工程特点组织技术复核，核查现场施工情况按设计、方案要求执行；

(8)    负责对项目拟采购材料的材质要求、质量标准进行交底，参与并指导现场材料进场验收工作；

(9)    负责审查浇筑令、三检制度、工序移交手续等质量制度的执行情况和效果；

(10)参加特殊过程、关键工序、关键部位的质量检查验收工作；

(11)每周参加质量联合检查，参加项目每周、每月质量专题会议，提供技术支撑工作；

(12)组织重大质量隐患的识别，制定控制措施并进行组织复核工作；

(13)对涉及施工过程管理的质量问题制定整改和预防措施；

(14)负责推广有实用价值的新技术、新工艺、新材料、新设备，改良质量保证措施，并及时进行总结；

(15)参与质量事故调查。

2.4 项目质量总监

项目未配备质量总监的此条相应职责由技术经理履行，项目经理进行协调。

对项目质量管理体系的运行、维护及工程质量负监督及管理责任。其质量管理职责：

(1)    严格执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及管理制度；

(2)    监督项目质量管理体系的运行，并向项目经理及时报告运行中出现的问题；

(3)    及时向项目经理报告重大质量隐患和质量事故；

(4)    保证项目质量监督体系有效运行，签发必要的管理提示函，组织必要的质量管理讨论会，就质量监督体系的有效运行向项目经理负责；

(5)    监督企业的各项质量管理制度在项目的落实；

(6)    就项目质量制度落实、管理职责履行、现场实体质量控制等管理状况进行分析总结，并及时向分公司技术质量部报告；

(7)    根据项目的质量目标，组织编制项目质量策划；

(8)    研究解决项目一般质量缺陷，参与重大质量隐患的识别，参与制定控制措施并监督实施效果；

(9)    根据项目工程特点、人员架构，制定项目质量标准化措施、检查实施办法、质量点评会议、三检制、实测实量等制度的具体内容和实施程序，监督制度执行情况和效果；

(10)组织对项目管理和分包工程的管理人员、作业人员进行分部分项质量控制措施和质量标准的交底；

(11)参与分包工程标前交底工作，明确分包工程拟采取质量控制措施、方法和标准；

(12)组织对项目部人员的质量教育，开展质量培训和考试，提高项目部全员的质量意识；

(13)组织项目的质量点评会和月度总结会，按制度要求保证会议的召开效果，确保项目阶段性质量问题的有序解决并制定下阶段质量控制要点；

(14)组织开展质量评比和考核工作，负责对分包工程质量的评价和定级，确保现场分包结算与质量履约情况挂钩；

(15)组织工序的首件验收并组织制定改进措施；组织特殊过程、关键工序、关键部位的质量检查验收工作；

(16)监督现场发现的重大质量隐患、质量事故按照"五定"原则整改到位；

(17)参与质量事故的调查。

2.5 施工员

是项目工程施工操作质量的直接责任人，其质量管理职责：

(1)    严格按施工图设计文件及施工方案组织施工；

(2)    依据技术交底文件，实时监控作业人员的工序操作质量，加强过程旁站监督检查；

(3)    负责项目质量管理制度的具体实施，保证现场生产有序开展，杜绝违规指挥、违规做法、违规操作；

(4)    接收技术质量交底和质量教育，学习规范标准、熟识图纸方案，组织现场按照图纸、规范、方案施工；

(5)    施工作业前核实所用材料、设备的质量；

(6)    组织或参与施工现场的试验、检测工作；

(7)    编制对施工作业班组的技术交底文件并组织交底，确保作业人员了解施工方法和工序质量标准；

(8)    组织分包班组进行自检并对其自检负监管责任，并组织工序验收；

(9)    重点对特殊过程、关键工序、关键部位施工质量进行管理，必要时进行旁站指导；

(10)每周参加质量专题会议，负责每周施工质量控制要求的实施；

(11)对分包和班组下达生产任务的同时明确质量控制程序、要点和标准；

(12)组织不同分包之间作业面的交接，负责下道工序施工前上道工序的施工质量、作业条件能够满足要求，形成交接验收记录；

(13)对负责区域内分包质量评比、处罚、考核提出建议；

(14)负责区域内重大质量隐患的排查与记录，组织对不合格品的返工；

(15)配合生产经理、技术经理、质量总监实施过程质量管理工作；

(16)编制施工管理日志。

2.6 技术员

是项目工程施工操作质量的技术责任人，其质量管理职责：

(1)    严格执行国家、行业的工程质量技术标准、规范；

(2)    保证施工方案、技术措施满足项目既定的质量目标和分部工程的质量标准，并监督方案、技术措施的落实；

(3)    下发图纸、技术部通知、变更、管理提示函件等，保证现场管理依据有效可靠；

(4)    对现场施工进行技术指导，对违反技术方案和图纸设计的施工部位给予纠正；

(5)    负责项目施工期间各种交叉技术问题处理，负责各专业之间的技术协调；

(6)    及时发现、收集并记录现场施工中出现的技术问题，在有效期限给予解决；

(7)    参与技术部对施工员、质量员、分包管理人员的方案交底，参与现场技术质量交底；

(8)    参与特殊过程、关键工序和关键部位的检查和验收；

(9)    参与重大质量隐患的识别和排查，参与制定控制措施并监督实施效果；

(10)负责混凝土浇筑等隐蔽作业施工前的复核、审查工作，避免返工；

(11)开展技术复核工作，制定每周、每日技术复核计划，形成复核记录；

(12)对分包质量评比、处罚、考核提出建议；

(13)配合技术经理、质量总监实施过程质量管理工作。

2.7 材料员

负责对进场材料、设备的质量把关，其质量管理职责：

(1)    核对进场材料、设备的规格、型号，保证其符合物资购买合同的要求；

(2)    核对进场材料、设备的质量证明资料的真实性、完整性，及时收集质量证明资料；

(3)    按方案要求对架管、木方、油托、扣件等周转材料的规格、尺寸、型号进行检查；

(4)    保证项目采购材料品牌符合主合同限制要求；对分包采购的材料监督其满足合同、规范要求；

(5)    组织进场材料、设备的开箱验收，进行必要的现场检测，并填写相关记录；

(6)    督促现场材料的有序分类堆码，采取垫高、苫盖防雨雪措施；

(7)    督促现场材料使用过程中的按要求标识、挂牌、堆放、回收及报废，按材料使用方法、使用期限使用；

(8)    对不合格材料、半成品、设备及时进行退场处理并记录。

2.8 测量员

对施工现场的各项测量成果数据的真实、准确负责，其质量管理职责：

(1)    使用合格的测量设备进行各项测量作业；

(2)    严格按批准的测量方案操作；

(3)    真实记录测量成果；

(4)    对工程的分包单位测量人员测量工作进行监督与指导；

(5)    对监控测量发现的异常情况及时向技术经理报告。

2.9 试验员

对应送第三方的检（试）验工作的真实、有效负责，其质量管理职责：

(1)    严格按有关检（试）验方案取样，保证试件的代表批量符合有关规范的规定；

(2)    保证项目部设置的试验设备、设施符合有关规范的规定；

(3)    保证各类试件送交具有相应资质的检测机构检验；

(4)    完整、准确填写试件送检单，保证试验结果具有可追溯性；

(5)    对于材料检验或现场试验结果不满足规范要求的及时记录并汇报。

2.10 质量员

质量员是质量监督与管理岗位，其职责是：

(1)    熟悉施工图设计文件；

(2)    按照经批准的质量计划、图纸要求以及施工规范，在项目质量管理制度体系下，具体负责施工质量监督管理工作；

(3)    接受施工组织设计、施工方案交底，了解技术及管理要求；

(4)    协助开展质量培训、考核；

(5)    编制并组织对施工员、分包及作业班组的质量标准和控制要求的交底；

(6)    参与审核分包单位质量保证能力，参与审核工程项目相关合同文件、协议中的质量保证的内容，并监督实施；

(7)    参加对施工作业班组的技术交底，监督工艺、工序质量要求交底到位；

(8)    依据对班组的技术交底对施工作业面进行质量巡查，必要时旁站监督；

(9)    针对施工过程中存在的质量隐患，向施工员提出整改意见，并进行复查；

(10)重点监督特殊过程、关键工序、关键部位的质量控制措施落实情况，一旦发现违规做法，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管领导报告；

(11)协助施工员实施对工序质量进行过程控制；

(12)参加项目各阶段工程质量验收；

(13)会同建设方、监理方对检验批质量进行验收；

(14)协助项目班子组织召开质量专题会议或总结会，对工程实体存在的质量问题进行分析评议，制定并监督纠正、预防措施的执行和取得的效果；

(15)参与项目质量事故的调查和处理；

(16)编制质量监督工作日志。

三、项目质量管理制度清单

表 1.1

第二章 项目各项质量管理动作

一、工程质量管理策划

1、工程质量策划管理职责

表 2. 1

2、工程质量策划的一般要求

项目工程质量策划是项目管理策划的重要组成部分。因此，各工程项目在实施前必须做好项目工程质量管理策划工作，将质量管理策划有效纳入项目管理策划序列，并将其作为工程质量指导和考核的重要依据。项目工程质量策划应具有较强的针对性、指导性和操作性。应根据国家现行的法律法规以及企业的规章制度，结合项目特点进行有效的工程质量管理策划，要避免流于形式和空洞不实的情况出现。

项目技术经理（或质量总监）应根据项目部既定策划内容完成《项目工程质量管理策划》的编制，既可一次性编制到位，也可分部位、分阶段完成，按审批流程进行审批。

未尽事宜及《项目工程质量管理策划》编制要求参见xxx字[20xx]276号文《关于做好项目工程质量管理策划的指导意见》。

二、标前交底与分包质量管理

1、标前交底

各项目分部分项工程招标前，必须召开标前交底会议，项目总工必须对各分部分项工程质量标准进行书面交底。

表 2.2

2、分包质量管理要求

表 2.3

3、分包商技术质量管理月度考核表

表 2.4

三、图纸会审管理

图纸会审为技术管理的重要手段（策划、施工组织设计、图纸会审（含工程洽商与技术核定）、技术交底与技术复核、技术推广、科技创新等），也是工程质量得以保证的重要前提。"图纸会审应坚持有利于工程施工的基本原则，即围绕减少施工难度、提高施工效益、降低成本、提高生产效率，有利于保证工程质量、施工安全、施工进度的各项目标而展开"。

图纸会审包括内部预审和正式会审（含设计交底）两个阶段，均在工程开工前完成。

通过图纸会审对地基基础、建筑构造与做法、防水构造、结构设计、机电安装、消防、人防、电梯、装饰装修、园林以及各专业之间交界进行审查核对，达到实体质量满足结构安全、功能可靠、构造合理、外形美观的目标。

1、图纸会审管理职责

表 2.5

2、图纸会审内容要求

2.1 图纸会审的重点内容

表 2.6

2.2 图纸会审的一般内容

表 2.7

图纸会审的相关管理要求详见《科技管理手册》第三章 图纸会审管理实施细则，以及《建筑工程图纸会审实施指南》的相关内容。

四、深化设计

1、深化设计管理职责

表 2.8

2、深化设计的一般要求

分部分项工程正式施工前技术经理对图纸设计进行深化，深化设计应以减少质量通病、方便现场施工、提高工序质量可控性为目的。

屋面工程、防水节点、外墙门窗、精装修、设备机房等必须进行深化设计后方可施工。标准层必须绘制砌体排版图。

五、样板引路

1、样板分类

表 2.9

2、样板引路"四步走"

第一步：由拟派施工的劳务人员实施，施工前进行样板施工技术交底。

第二步：样板施工完成后，由有类似施工经验的人员进行专项验收，并形成验收报告，其中交房样板需经业主确认。

第三步：形成样板间固化图和作业指导书，指导书的内容要突出重点、难点和主要工艺控制要点，突出细部做法和质量通病的防治。

第四步：由样板间验收人员对相应的管理员人和作业人员，在样板间现场进行交底，交底的内容要结合质量通病的防治，突出重点、难点和主要工艺要求，严格按样板施工和验收。

3、样板引路管理责任

表 2.10

4、样板引路管理表格

表 2.11

表 2.12

表 2.13

说明：

①    "样板间"包括工艺样板和实体样板（交房样板），系指具有代表性的、后续工作量较大的分项工程或检验批，或"四新"技术应用、交叉作业量多、风险较大的分项工程或检验批，目的是保证实体质量和观感质量，确保一次成活。

②    "样板间"包括成品、半成品样板，同时也包括工序及实体样板。如地梁及基础模板和钢筋施工、钢柱地脚螺栓施工、钢柱脚灌浆、稳定层、防水、耐磨或自流平地面、钢结构屋面、墙板、不锈钢雨水斗、门窗、卫生间、厨房、墙砖、地砖、保温、设备基础、开关插座、吊顶、灯具、风口等。

③    样板一经确认，必须进行成果固定，如拍照、绘图、文字等方式。

④    本计划时间应以总进度和专业进度计划为依据。

⑤    项目开工后30日内由项目总工向发包方、监理提交本计划（可以分阶段提供）。

六、首件验收制

首件验收制是对样板引路制度的补充和完善，以检验批、户、栋为管理对象，旨在规避大面作业可能存在的系统性风险。下表2.14中所列情况须执行首件验收制：

表 2.14

首件验收制执行过程中各部门的职责分工如下表2.15中所示：

表 2.15

七、技术质量交底和培训

重视对项目管理人员，劳务管理人员和作业班组、作业工人的技术质量交底和培训，全方位开展技术质量交底和培训。旨在提高全员质量意识，确保现场施工有据可依，有标准可考。项目开工前、新作业人员进场，分部分项工程施工前、新文件和制度实施前进行交底和培训，每周、每月定期开展交底和培训工作。

根据现场实施情况，实时调整交底内容，增加交底次数。

1、技术质量交底和培训的管理职责

表 2.16

2、技术质量交底卡

表 2.17

八、材料质量验证

材料质量是工程质量的基础，材料质量验证包括主材和周转材的质量验证。

1、材料质量验证管理责任

表 2.18

2、材料质量验证内容

表 2.19

有条件的项目对关键材料进行封样留存；

在现场使用过程中对材料质量有质疑的，技术部应及时组织取样送检存；例如，模板木方的支撑强度和刚度、砌块的表面强度、锚栓与基层的拉拔力等；

砌块与抹灰层的粘结、各装饰层的粘结、保温板的燃烧性能、粘结砂浆的粘结强度、防水材料粘结性能及柔性、不同防水材料的相容性、耐水腻子或涂料的耐水性等；

九、三检制度

1、"三检"制定义

"三检"是指，班组自检、施工员复检、质量（安全）负责人专检。其中，班组自检100%、施工员复检50%、质量员专检30%。适用于除住建部2009年87号文规定的需要专家论证的分部分项工程以外的所有分部分项工程。样板、首件产品、特殊过程、关键工序、关键部位的验收执行相关要求。

2、"三检"制实施范围

结合分公司目前情况，以下分部分项工程实施"三检"制度：

(1)    混凝土结构工程：模板制安、钢筋安装、支模架搭设、后封洞口及吊洞；

(2)    二次结构：墙体控制线、墙体砌筑；

(3)    建筑装饰装修工程：一般抹灰、建筑地面、墙体节能、窗框塞缝与防水；

(4)    防水工程、外墙防水工程、防水与密封工程；

(5)    屋面工程：防水节点做法、各构造层施工；

(6)    建筑安装工程：含上述分部分项工程所包含的机电安装分部分项工程；

(7)    隐蔽工程验收项目包括但不限于：地基验槽、现浇钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构、预制构件、圈梁、构造柱、屋面刚性层、地下管线、预埋件、预埋管线、地下室防水等。

3、三检制度表

表2.20

说明：此表由劳务分包找各个部门签字，管理人员应实时跟班作业，对于安全作业条件及人的安全行为，安全负责人有一票否决权。

4、"三检"制实施流程

十、工序交接管理

各分部分项施工过程中进行不同作业面的移交和工序的交接管理工作。

1、作业面移交、工序交接管理对象

表 2.21

2、工序交接工作的管理职责

表 2.22

质量员制作移交表单；组织交接工作生产经理组织现场各工序交接工作开展，避免工序倒置；交接计划与预检施工员根据现场进度制定工序交接计划，按计划组织下道工序分包劳务进行作业面检查；作业面技术复核技术员负责作业面移交前的技术复核工作；交接验收申请施工员预检后向质量员进行工序交接申请；交接施工员组织下道工序责任分包对作业面进行检查，合格后签订工序交接单，经生产经理、技术经理审核同意后移交；带问题交接的

情况

带问题移交的必须经过生产经理、技术经理、后道工序分包劳务同意后方可进行移交；

带问题移交的必须有问题的类型、部位和数量清单，制定销项计划和二次移交时间，制定工序倒置防范措施；

同一作业面同一工序交接验收不合格的，必须在二次移交时全数完成各部位整改，严禁出现三次及以上移交；

交接记录存档质量部

3、工序交接实施流程

十一、质量检查

质量检查包括每日质量检查、质量联合周检。

1、质量检查管理职责

表 2.23

2、质量检查内容

表 2.24

十二、质量点评会

1、会议管理职责

表 2.25

2、会议召开流程

3、会议召开各环节的主要内容

表 2.26

十三、技术复核与再复核

技术复核（工程预检）是施工过程进行质量控制的预先检查，是保证工程质量、纠正施工过程中的质量偏差，防止发生质量事故的重要途径。

1、技术复核管理责任

表 2.27

技术复核记录应随施工部位及时办理，严禁后补，凡验收不符合要求的必须经改正后重新办理复查验收，不允许进行下道工序，技术复核合格后，复核内容属于模板、外架、深基坑和暗挖方案的，需向公司或分公司技术质量部门发起协同流程进行技术再复核。

2、技术复核工作要求

表 2.28

3、常见的施工测量复核

表 2.29

十四、成品保护

1、成品保护管理责任

表 2.30

十五、实测实量

1、混凝土强度回弹管理责任

表 2.31

混凝土强度的保证应在原材料配比、进场验收、高低标号拦网、混凝土调度、浇筑振捣、拆模时间、养护多个环节进行控制。混凝土工程施工前应对以上各环节分别制定混凝土强度的保证措施。

2、分部分项工程成品实测实量管理

表 2.32

（注：实测实量具体时间由分公司相关人员提前一天通知项目，项目需按照分公司实测表格备注要求准备好实测所需工具，并及时通知本次实测范围内所涉及的劳务队伍。实测完毕后，项目质量负责人、劳务质量负责人需对实测结果签字确认。项目当月需就实测实量结果召开点评会，针对现场问题进行数据分析并组织整改，整改时间为一个季度，若现场未在期限内整改完成，分公司将对项目及劳务队伍进行通报批评，并且当月实测成绩总分直接扣除2分。）

3、与分包结算挂钩

分包每月过程结算单价与实测实量合格率挂钩，实测实量数据由质量部提供，商务部按合同要求进行单价比例调整。

实测合格率与劳务单价挂钩按《XX五局三公司实测实量管理办法》实施。

表 2.33

其中，主体铝模与木模工程合格率根据《XX五局三公司关于进一步提升项目实体质量的通知》做相应调整如下：

"对《XX五局三公司关于下发<实测实量管理办法>及<实测实量操作指南>的通知》（建五三技字﹝2015﹞273号）中的《实测实量管理办法》，第四章第十五条现浇混凝土结构分项工程，进行调整。各项目必须严格执行实测实量合格率与劳务结算挂钩，劳务分包结算须经分公司二级机构总工程师签字"。

表 2.34

第三章 主要分部分项工程管理事项与责任人

一、钢筋分项工程

工作内容与责任人
表 3. 1

二、木模板分项工程

工作内容与责任人
表 3. 2

1. 铝合金模板分项工程
   

   
   工作内容与责任人
   表 3. 3
   

   环节	工作内容	责任人
   深化 设计	图纸深化	技术经理
   	设计确认
   方案准备	施工方案	技术经理
   铝模加工	型材要求	收料员
   	生产控制	技术员
   预拼装	深化检查	技术员
   	数据检查	技术员 质量员
   材料进场 材料进场	编码、打包	技术员
   	检查	材料员
   铝模安装	安装质量控制	施工员 质量员
   检查与验收	技术复核	技术员
   	隐蔽验收	质量员
   	浇筑申请	施工员
   拆模	拆模条件	施工员 试验员
   	申请	施工员
   	拆模	施工员
   	模板保养	施工员

   四、混凝土分项工程
   

   
   工作内容与责任人
   表 3. 4
   

   环节	工作内容	责任人
   技术准备	明确施工方法并交底	技术经理 生产经理
   配合比管理	核查配合比设计	技术经理
   	开盘鉴定	技术经理
   	搅拌站配比抽测	技术员
   浇筑申请	混凝土浇筑申请	施工员
   现场准备	人员机具	施工员
   	物资准备	材料员
   强度保证措施 强度保证措施	进场验收	试验员 施工员
   	高低标号控制	施工员
   	浇筑振捣	施工员
   	严禁加水	工程部 技术质量部 物资部
   	浇筑挂牌	施工员
   	拆模与养护	生产经理
   浇筑过程控制	主体	施工员
   	楼地面	施工员
   	找平层、保护层	施工员
   	分层浇筑	施工员
   	振捣	施工员
   拆模	拆模条件	施工员 试验员
   	申请	施工员
   成型评估	成品保护	施工员
   	缺陷修补	施工员
   	数据实测	施工员 质量员
   	混凝土强度回弹	施工员
   	施工缝剔凿	施工员

    

    

五、填充墙砌体分项工程

工作内容与责任人
表 3. 5

六、隔墙板工程

工作内容与责任人
表 3. 6

七、抹灰工程

工作内容与责任人
表 3. 7

1. 保温工程
   

   
   工作内容与责任人
   表 3. 8
   

   环节	必要工作事项	工作内容	责任人
   深化设计	新技术、新材料、新工艺应用	总工组织、各部门参加	技术经理
   	方案比选	总工组织，各部门参加	技术经理
   	粘贴区域界面划分	技术员制图，总工审核	技术经理
   	保温配板图	技术员制图，总工审核	技术经理
   图纸预审	审查图纸	总工组织，各部门参加	技术经理
   	问题收集	总工组织，各部门汇总上报	技术经理
   施工方案 施工方案	方案编制	技术员编制;技术经理审核	技术经理
   	方案报审	总工报审	技术经理
   	方案交底	总工组织；技术员交底	技术经理
   	方案调整	总工现场审核；技术员调整	技术经理
   	技术复核	技术员现场复核	技术经理
   样板实施	编制样板实施计划	质量员编制；总工/总监审核	技术经理/质量总监
   	编制工艺样板交底	质量员编制；总工/总监审核	技术经理/质量总监
   	样板施工	施工员落实；质量员检查	生产经理
   	工艺/实体样板验收	生产经理组织，总监/总工参加	技术经理/ 质量总监
   施工准备	质量验收标准交底	施工员组织、质量员标准交底	质量总监
   	材料进场质量验收	收料员组织、施工员参与	物资主管
   	材料证明资料收集	试验员收集，资料员汇总	技术经理
   	进场材料检验试验	试验员落实，资料员收集资料	技术经理
   技术质量交底	质量验收标准交底	施工员组织，质量部参加	质量总监
   	技术质量交底	工程部组织，质量部参加	生产经理
   	质量教育	工程部组织劳务管理人员，质量部参加	质量总监
   工作面移交	水平/竖向挂线	工程部组织，技术质量部参加	施工员
   	外墙面移交	工程部组织劳务单位，质量部参加	施工员
   成品保护	涂饰材料配比	物资部组织，工程部参加	收料员
   	保温板成品保护	工程部、质量部日常巡查	施工员
   保温板施工	基层处理	工程部组织，质量部参加	质量员
   	挂网	工程部组织，质量部参加	施工员
   	洞口位置防渗漏处理	工程部组织、质量部参加	生产经理
   	墙面局部抹灰	工程部质量部日常巡查和旁站	生产经理
   	质量验收	工程部组织，质量部参加	质量总监
   实测实量	实测实量	质量部组织，工程部，劳务单位参加	质量总监
   	观感质量	质量部组织，工程部，劳务单位参加	质量员

   九、屋面分部工程
   

   
   工作内容与责任人
   表 3. 9
   

   环节	工作内容	责任人
   技术复核	过程中复核	技术员
   屋面深化	屋面深化	技术经理
   交底	方案交底	技术经理 生产经理
   现场准备	检查准备工作是否到位	施工员
   材料	材料进场验收	材料员 试验员
   各构造层施工	找坡、找平层	施工员
   	防水层	施工员
   	保温层	施工员
   	隔离层	施工员
   	保护层	施工员
   	细部处理	施工员

   十、防水工程
   

   
   工作内容与责任人
   表 3.10
   

   环节	工作内容	责任人
   深化设计	结构优化	技术经理
   	防水工艺
   	防水节点
   材料质量控制 材料质量控制	材料选型	技术经理
   	验收	材料员
   	取样送检	试验员
   作业面交接	基层质量	施工员 质量员
   	工序移交
   附加层	附加层施工
   防水层施工	卷材粘贴	施工员 质量员
   	涂料涂刷
   闭水试验	闭水淋水试验	施工员
   	试验记录
   	隐蔽申请
   	保护层施工	施工员

   第四章 质量问题防治管理
   

   一、"五防"管理要求
   

   质量问题的防治以"五防"为防治重点：
   

   表 4. 1
   

   五防	编号	主要内容	措施	责任人
   防偷 工减 料	1	防廋身钢筋	主材进场验收、报验	物资主任
   			钢筋调直前进行现场调直实验	实验员 质量员
   			钢筋进场、调直后送检复试	实验员
   	2	防高低标号混凝土混浇	混凝土浇筑前设置拦截网	施工员
   			浇筑时，控制混凝浇筑顺序及到场混凝土的标号	施工员
   	3	防小钢厂替代国标钢	严把供应商入围关	物资主任
   			提前备货，防止因缺货出现小厂钢筋混入	生产经理
   			钢筋进场时，材质单、合格证等进场资料与钢筋一同进场	物资主任
   	4	防钢筋机械连接接头不切头、不打磨、不带保护帽	钢筋直螺纹加工前做好技术质量交底	质量负责人
   			直螺纹加工前检查机具配置情况	质量员
   			直螺纹套丝打磨合格后采用红油漆标注，并带保护帽	质量员 施工员
   	5	防混凝土粉煤灰过量	混凝土材质单必须随第一车砼一同进场	施工员
   			到搅拌站检查抽出混凝土配比	技术员
   	6	防机电材料以次充好	材料进场时、要求合格证书、品牌说明书、3C认证等证明资料与材料一同进场	物资主任
   			功能性材料必须做进场实验	机电经理
   			进场材料取样复试，合格后使用	实验员
   	7	防防水卷材偷梁换柱	防水材料必须由生产经理、技术经理考查、验收	物资主任
   			业主合作分包，必须查实材料的来源渠道并做回访	物资主任
   			材料进场取样复试合格后使用	实验员
   	8	防粘接砂浆胶粉含量不足	检查材料进场资料及生产厂家	物资主任
   			做进场拉拔实验	质量员
   			进场材料取样复试，合格后使用	实验员
   	9	防抹灰砂浆施工不分层	对进场工人做好书面交底	技术经理 质量总监
   			施工时抓好首件制	技术经理 质量总监
   			抓好实名制，落实奖罚制度	施工员 质量员
   防空 鼓开 裂	1	空鼓三防：防抹灰空鼓、防防水卷材空鼓、防面砖空鼓	基层处理，主体结构必须使用水性，拉毛必须人工拉毛、现场熬胶	施工员
   			抹灰必须分层成活，线管切槽处必须使用细石混凝土填充密实	施工员
   			防水施工时，基层处理干净平整、无积水、浮灰等	施工员
   			卷材施工时，控制热熔时间，必须挤压出油、涂膜防水控制防水层厚度	施工员 质量员
   			防水施工完毕后进行蓄水实验合格后及时施工保护层	施工员
   			铺贴瓷砖时、基层必须清理干净	施工员
   			瓷砖铺贴完后，及时洒水养护，防止踩踏	施工员
   	2	开裂五防：防现浇楼板开裂、防地下室外墙开裂、防后浇带新老混凝土开裂、防抹灰开裂、防二次地面开裂	混凝土浇筑完后必须覆盖薄膜及棉毡浇水养护（墙体保持湿润）、养护时间不少于7天	施工员
   			楼板混凝土浇筑完24h内不得上荷载	施工员
   			模板拆除必须要有拆模申请	施工员
   			竖向模板要求混凝土强度达到1.2MPa且超过12h以后拆模	施工员
   			基坑回填必须要求外墙混凝土强度达到100%后进场	施工员
   			后浇带处拦截网及松散混凝土剔除，并剔成倒八字	施工员
   			后浇带混凝土必须时高一标号微膨胀防水混凝土，振捣密实，养护不少于14天	施工员
   			后浇带模板拆除时，强度必须到达100%并填写拆模申请	施工员
   			不同材质交界处必须挂钢丝网，钢丝网直径及网格间距必须满足设计规范要求	质量员
   			抹灰完后好，带12h后及时喷水养护，养护不少于7天	施工员
   			抹灰严禁分层抹灰，且抹灰时严禁将成品砂浆直接倒在地面上	施工员
   			地面浇筑时，沿墙边设置泡沫板	施工员
   			浇筑完后必须采用棉毡或土工布浇水养护，且24h内完成切缝，每≦6米设置一道伸缩缝	施工员
   防渗 水漏 水	1	地下室四防：防止水镙杆处渗水、防地下室后浇带漏水、防混凝土反坎处渗水、防止水钢板处渗水	有防水要求的墙体，必须使用止水螺杆，止水螺杆使用三段式螺杆	施工员
   			外墙处螺杆处必须做防水处理	施工员
   			基础施工时沿后浇带处设置超前止水	技术员 施工员
   			后浇带混凝土必须时高一标号微膨胀防水混凝土，振捣密实，养护不少于14天	施工员
   			反坎混凝土同地面混凝土同时浇筑	施工员
   			止水钢板必须要双面满焊，且转角处必须使用成品转角止水钢板	施工员
   	2	卫生间五防：防管井根部渗水、防墙根处渗水、防门槛处渗水、防管根部渗水、防淋浴龙头一侧墙面渗水	卫生间管道处必须采用直埋件技术	机电经理
   			卫生间吊顶必须采用吊顶模具	施工员
   			有淋浴墙面，防水层施工不低于1.8m，门口处翻出不少于250mm。	施工员
   			管井周边必须做混凝土防水坎台	施工员
   			防水施工完后，要进行不少于24h的蓄水实验	施工员
   	3	外立面二防：防窗框四周渗水、防外墙体渗水	主体施工时，窗口要做企口	技术员
   			窗下口300mm范围内必须采用防水砂浆塞缝，其他周边部位采用发泡胶塞缝，不得对发泡胶进行切割处理	施工员
   			窗台外侧可做防水涂膜	施工员
   			窗户安装完后要做淋水实验	质量员
   	4	屋面五防：防出屋面构造物根部漏水、防女儿墙根部漏水、防变形缝处漏水、防雨水口渗水、防屋面泛水高度不够	屋面施工前必须进行深化设计，按图纸要求进行结构找坡	技术经理
   			出屋面套管必须采用防水套管	机电经理
   			屋面烟道、女儿墙等必须同屋面混凝土一次性浇筑	施工员
   			出屋面结构必须预留滴水凹槽	施工员
   			卷材施工必须采用挤油方法施工	施工员
   			防水层完成后进行蓄水实验，且不少于24h	施工员
   	5	防混凝土返台或导墙设置不到位引起的漏水	混凝土反坎处必须进行凿毛处理	施工员
   			导墙混凝土必须设置止水螺杆，且同结构混凝土同时浇筑	施工员
   防蜂 窝麻 面	1	防混凝土墙体漏振	混凝土浇筑前，进行书面交底并签确认	技术经理 质量总监
   			混凝土浇筑过程中要旁站监督振捣	施工员
   	2	防混凝土墙体气泡过多	控制混凝土进场塌落度	实验员
   			混凝土振捣时必须冒出气泡	施工员
   	3	防墙柱根部漏浆	混凝土浇筑前，模板根部用砂浆封堵	施工员
   			层间接茬处，必须预埋老墙螺杆	施工员
   	4	防模板内杂物清理不到位	严禁电锯上作业面	质量员
   			模板安装时预留清扫口	施工员
   防尺 寸偏 差	1	防轴线尺寸偏差	主控线必须进行技术复核	技术员 （测量员）
   			墙面控制线必须设置双控线	施工员
   			外墙大角必须弹大角线	施工员
   	2	防钢筋保护层厚度尺寸偏差	墙柱钢筋绑扎时必须设置梯子筋	施工员
   			梁板钢筋下面应设置成品垫块，且面筋采用成品马镫	施工员
   	3	防楼地面平整度偏差	楼板必须设置直埋件	施工员
   			混凝土浇筑时必须带线收面，可采用人工精平	施工员
   	4	防门窗洞口尺寸偏差	进行深化设计，门窗洞口一次性成活	技术经理
   			砌体施工时，外窗必须带通线砌筑	施工员
   	5	防房间净空尺寸、方正性偏差	标高控制线必须每层复核	技术员 （测量员）
   			抹灰前必须按规范及方案要求设置灰饼	施工员
   			房间可弹米字线控制方正度	施工员
   	6	防顶板水平度偏差	主体施工必须按要求进行起拱	施工员
   			模板背楞应采用方钢背楞	施工员
   	7	防外檐竖向尺寸偏差	外檐必须按大角线或控制线检查	施工员

   二、一般质量缺陷管理
   

   一般质量缺陷是指在施工质量主控项目符合图纸设计方案的基础上出现的一般性偏差，具备数据检测的项目也包括数据实测结果的一般偏差。
   

   建立日常质量缺陷、实测实量数据台账，实时监控现场一般质量缺陷出现的数据频次，验证质量管理的效果。根据数据变化制定下一步巩固或改进措施。
   

   一般质量缺陷的处理流程如下图4.1所示：
   

   
   

   对分包单位的管理提示有如下几种方式：
   

   （1）整改通知：对检查验收发现的一般质量缺陷现场提出整改要求，或者下发整改通知单通知整改。整改通知应明确问题所在部位、问题类型、整改措施、预防措施，并明确未按时整改或未改进等违约行为的考核与处罚措施。整改工作由生产经理组织，施工员负责督促执行。
   

   （2）工程联系单：对于现场管理质量职责履职不清、管理制度执行不明导致出现质量缺陷的应通过联系函件明确现场管理的要求，对项目部门和分包质量管理中存在的问题进行提示，要求做出改进。
   

   （3）违约扣款：对于在提出整改要求后仍未进行整改或改进的质量缺陷，对责任单位给予处罚；对于未履行质量职责、未执行质量管理制度的责任单位给予处罚、对责任人进行考核。

三、重大质量隐患责任追究

表 4. 2

注：以上隐患造成的损失达到事故级别的，按相应事故责任进行处理。

四、不合格过程产品的处理流程

第五章 质量管理奖励与处罚

一、分包质量评比及奖罚细则

（1）按照劳务分包质量管理办法每周定期对劳务单位进行抽检，主要包含楼层内主体结构中的钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌筑工程等各分项工程。

（2）施工进度节奏较快的项目，必须每周组织召开一次，若施工进度较为缓慢的项目，需保证每两周组织召开一次。

（3）按照不同施工阶段由项目质量负责人组织生产经理、各片区现场工程师、劳务分包单位现场负责人、劳务专业工长、各班组长进行现场施工质量检查。

（4）负责施工区域的质量员按照劳务质量排名管理办法，对现场查处的问题进行扣分。根据扣分结果数值的大小进行质量管理排名，扣分数值越大，施工质量越差；反之则施工质量较好。

（5）若劳务单位或所在劳务班组连续两次排名第一，则对该班组在质量点评会上进行现金奖励或采取奖励单的形式进行下发。排名倒数第一的班组或劳务单位，第一次进行警告并在会上通报，连续两次则对其进行相应处罚或对劳务老板进行约谈处。

二、分包工程质量行为之星管理细则

（1）为了提高现场劳务积极性和质量意识，方便现场管理，现计划对优秀个人进行质量奖励并予以公示表扬。

（2）质量奖励建议采取现金奖励形式，在每次质量点评会召开期间直接发放至班组个人手中。建议每次奖励金额为50-100元不等，并在办公区或生活区醒目位置设立质量之星公示牌，对每期的质量之星进行公示表扬。

（3）每季度所产生的质量奖励费用走线上报销（附件添加发放时及公示栏带水印照片、发放明细表）。

注：质量之星评工作将采取持续观察的形式，敷衍塞责、应付了事者一经发现则取消评选资格，必须将质量行为之星管理工作落到实处。

三、分包工程质量违约扣款细则

项目管理过程中，严格按照奖分包工程质量违约扣款细则执行，避免出现"罚款无标准，尺度随意定"的情况，公平、公正、公开的执行违约扣款制度；施工过程中如分包同一问题连续出现两次，可按违约扣款标准翻倍处罚，连续出现三次及以上的，按违约扣款标准的四倍进行处罚，并将情况说明上报分公司，由分公司对分包进行约谈或强制更换。

1、钢筋绑扎自检与处罚规定

表 5. 1

2、木模板安装自检与处罚规定

表 5. 2

3、铝合金模板安装自检与处罚规定

表 5. 3

4、混凝土工程自检与处罚规定

表 5. 4

5、砌体工程自检与处罚规定

表 5. 5

6、隔墙板工程自检与处罚规定

表 5. 6

7、抹灰工程自检与处罚规定

表 5. 7

8、外墙保温自检与处罚规定

表 5. 8

9、防水工程自检与处罚规定

表 5. 9

10、屋面工程自检与处罚规定

表 5. 10

四、分包质量管理行为违约扣款规定

表 5. 11

五、责任部门与岗位考核

1、局关于项目关键岗位质量履职考核的要求

根据XX五局项目关键岗位质量履职季度报表相关要求，竣工验收前所有项目在每季度最后一月28日前由项目质量员（由公司分管领导随意指定质量员填报）对项目关键岗位质量履职情况进行评价填报，关键岗位包括项目经理、生产经理、技术经理、商务经理、物资部经理、施工员，具体评价内容如下：

表 5. 12

每岗位每季度满分25分，四个季度总分100分。各责任公司应出台相并落实细则，对连续多月质量履职不合格或填报与工程实际质量现状不符人员进行评价处理：

表 5. 13

2、项目班子的质量职责考核

业主、分公司对项目施工质量的评估、实测实量成绩、综合考评质量管理分项得分与项目班子季度考核挂钩。

对于项目班子违反质量控制程序，不按质量管理行为清单开展工作，不按要求落实红线管理规定、五十条管理规定，不及时识别并处理施工过程重大质量隐患，项目经理组织内部整顿会议，学习公司文件规定，报分公司工程部、技术质量部。经两次以上整顿仍出现以上情况的由联点领导进行诫勉谈话，并做出书面检查。仍不重视的给予降职处理。

3、施工员的质量职责考核

业主、分公司、质量部对各个楼栋、片区施工质量的评估、实测实量合格率与责任施工员的季度考核挂钩。

质量部或项目班子对责任区域内因劳务施工质量不合格或整改不力而开具处罚单的，按10%的比例扣除责任施工员季度奖金分配。

对责任施工员违反质量控制程序，不看图纸方案、不组织施工样板或不验收就大面施工、不进行技术质量交底、不组织自检、不进行关键工序旁站指导、不组织整改、不在下道工序施工前验收申请或不办理有效交接手续，由项目经理进行诫勉谈话、项目班子讨论后对其进行处罚考核，经两次以上谈话后仍出现违规情况的由分公司工程部进行诫勉谈话、并做出书面检查，仍不重视的给予轮岗处理。

4、质量员的质量职责考核

质量员考核由二级机构和所在项目部共同执行，其中定性考核取二级机构和项目部的平均分相加作为定性考核成绩，定量考核由二级机构单独执行。根据考核汇总表的结果最终确定考核系数。

所有质量员根据季度考核结果，以2:7:1的比例确定类别（A、B、C三类）。

当其他用工、劳务派遣用工质量员年度考核为A时，公司优先于其他岗位员工转为劳务派遣和自有员工。

项目质量员考核表格如下表5.14所示：

表 5. 14

六、公司及分公司对项目管理人员处罚规定

对项目部违反质量管理规定，不按质量管理行为清单开展工作，不按要求落实红线管理规定、五十条管理规定，不及时识别并处理施工过程重大质量隐患的情况，由分公司对项目下达管理提示，情况严重的按公司有关规定给予处罚或通报。每季度综合考评质量管理分项得分中按一定比例考核项目部质量管理工作。

《XX五局三公司科技管理手册实施细则》中对过程技术质量管理处罚的规定如下：

（1）有不按公司要求和有关规定设置质检机构、专职质检员、试验员、资料员的项目，限期改正，逾期不改者，处以100 元～1000元/次的罚款；

（2）根据项目实际情况配备相应技术规范，未配置当前有效版本，对相关责任人处以50 元～200元/次的罚款；

（3）图纸正式会审前，未进行内部预审的，对项目经理、技术负责人、机电经理处以100 元～500元/人罚款；

（4）因工程洽商（技术核定）、设计变更未及时发放或实施，造成影响或返工的，公司将视损失情况，追究相关责任人的责任，并对责任人处以50 元～500元的罚款；

（5）施工方案管理处罚

分部分项工程施工前，施工方案未按照公司相关要求编制、审批和实施，对相关责任人处以50 元～200元/个的罚款（其中基础大体积混凝土施工方案未按照公司相关要求编制、审批和实施，对相关责任人处罚100 元～1000元的罚款）；高支模、深基坑、脚手架、工具式模板、起重吊装及安拆卸工程等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程方案（A 类）未组织专家组进行论证就进行施工的，对相关责任人处以500 元～2000元的罚款；对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程方案（A类）和危险性较大工程专项安全施工方案和高度风险工点（B 类），在实施过程实际情况与方案存在较大偏离，存在一定的安全隐患的，对相关责任人处以1000 元～5000元的罚款；

（6）技术质量交底应参照施工质量验收规范、XX总公司建筑工程施工工艺标准、技术规程等技术规范进行编制，首次分项工程技术质量交底未采用 PPT 图文并茂地进行交底或进行实物样板交底，无交底记录，对相关责任人处以100 元～200元/分项工程的罚款；

（7）工程技术资料不按照地方行政主管部门和公司的标准（两个标准不一致时，按照地方标准）进行归档、整理、保管，过程资料未与施工进度同步，对责任人等处以 50元～100 元/次罚款；

（8）项目部及劳务分包方使用未及时检定的计量器具对试验员处以50 元～200元/次的罚款；施工现场试验员不按规定频率和规范要求取样、送检的，对试验员处以50元～200 元/项·次的罚款；

（9）未按照公司《房建工程现场试验室配置标准》的要求或当地建设行政主管部门要求设置现场试验室且未向公司技术质量部说明情况，对项目班子处以1000 元～5000元的罚款；

（10）砼标养试块、同条件砼试块未按照规范要求制作（另编号要求为：试块制作后应在终凝前用铁钉刻上制作日期、工程部位、设计强度等）、养护（另同条件养护砼试块统一用钢筋笼锁好，放置在当层楼层楼梯间平台转角处），对试验员处以 50 元～100 元/次的罚款；砼试块达到龄期未及时送检或出现漏检的，对试验员处以200 元～1000元/次的罚款；砼试块交由混凝土公司制作、养护的，处罚责任人1000 元～2000元/次的罚款；

（11）不按规定频率和规范要求对钢筋原材、钢筋连接等取样、送检的，出现漏检，处罚责任人 200 元～1000元/项·次的罚款；

（12）公司在日常检查中，对直螺纹连接及电渣压力焊成品现场随机抽样检测，若检测不合格，公司对项目及二级机构相关责任人处以 1 万～5 万元的罚款，并在全公司范围内进行通报；

（13）未按照公司《房建工程工艺样板展示区实施指南》制作样板且未向公司技术质量部说明情况，就进行分项工程大面积施工，对项目班子处以500 元～2000元/项的罚款。制作了样板，但未对操作工人进行样板交底，就进行分项工程大面积施工，对项目班子处以500 元～2000元/项的罚款；

（14）实测实量无检测数据、无评定结果、未按分包合同执行检验批的实测实量合格率与结算单价挂钩的条款，对责任人处以50 元～100元/检验批次（按照项目分部分项工程检验批划分）的罚款；

（15）检验批初次自检（非监理方参加），未按照《施工质量验收规范》进行质量检查，检查填写的《检验批质量验收记录表》（仅用于内部自检用，不对外）流于形式的对责任人处以50 元～100元/检验批次的罚款；

（16）当竖向结构的砼强度高于水平结构的砼强度时，未采取有效隔离措施或因管理疏忽，导致出现水平结构的砼浇筑到竖向结构之中的问题，公司将视损失情况，追究相关人员的责任，并对责任人处以5000 元～1万元的罚款；

（17）因竖向施工缝处理不到位或因振捣等其它原因，导致梁柱接头位置砼不密实、出现裂缝等问题，公司将视损失情况，追究相关人员的责任，并对责任人处以5000 元～1万元的罚款；

（18）砼浇筑后，累计养护温度达到600℃·d 时，未在墙柱部位进行回弹检测并留下书面检测数据记录和评定结论，对施工员或质检员处以50 元～100元/次的罚款；

（19）因轴线和标高偏差，导致出现影响建筑物使用功能等问题，公司将视损失情况，追究相关人员的责任，并处以责任人5000 元～1万元的罚款；

（20）有违反《局红线管理办法》情况的处罚，按照《局红线管理办法》执行；

（11）有违反《施工技术质量管理规定五十条文件》情况的处罚，按照该文件执行。

（22）由局、公司、二级机构组织的项目综合考评对项目质量管理单项考核排名的奖罚按公司《项目综合考评管理规定》执行；

（23）公司或二级机构对项目进行例行质量检查时，发现项目存在重大质量隐患或质量事故，有权对项目经理处5000元/次罚款，对项目可处以局部停工等处理，并在公司范围内通报批评，同时对项目经理可处以5～20分以内的扣分；对于下发整改通知后未及时进行整改或整改不到位的，将对项目经理再处以1万元/次的罚款，公司或二级机构有权对项目经理或相关责任人进行降职、撤职处理；

（24）因工程质量问题投诉到公司和局里，视影响大小，对项目部处以1000 元～5000元的罚款；投诉未及时处理，对项目部处以2000 元～1万元的罚款；

（25）第一次处罚后，未及时整改到位，按第一次罚款额同倍处罚二级机构相应责任人，按第一次罚款额双倍处罚项目部相应责任人。

XX公司补充规定如下：

（1）未开展工程质量策划，策划未进行讨论、交底和考试的，处以项目部1000元/次的罚款；

（2）分部分项工程招标前未进行标前技术质量交底，分包合同无标前交底相关质量条款或分包合同未明确业主评估要求与质量奖罚的，分包合同合格率约定与公司制度不符的，对相关责任人各处以200元～500元/分项的罚款；

（3）分部分项工程施工前未完成深化设计，未就深化设计对项目管理人员、作业人员进行交底，深化设计不充分或违反技术质量强制要求的，对责任人处以200元～500元/分项罚款；

（4）对公司制度文件、培训文件，分部分项工艺标准等未进行培训，培训后无考试的，对责任人处以50元/次罚款；

（5）未按要求召开质量点评会、未组织质量周检、未组织每周质量评比、未兑现奖罚措施的对责任人处以50元/周的罚款；

（6）未按"三检"制度进行检验批或关键部位质量自检和验收，对责任人处以200元～500元的罚款；

（7）未组织工序交接，负责楼栋内出现三处以上部位工序倒置情况，对责任人处以100元～500元的罚款；

（8）实测实量数据未进行改进分析，制定改进措施，现场实测实量数据上墙标示缺失严重的，对责任人处以100元/分项的罚款；

（9）分包过程结算审批未填写实测实量合格率，填写的实测实量合格率与现场检测情况严重不符（偏差5个百分点以上）或与实测实量报告不符的，对责任人处以200元～500元的罚款；

（10）分部分项工程违反"第三章 各分部分项工程质量控制内容和控制环节"相关技术质量控制要求，一经查明，对各责任人处以50元～500元的罚款；

（11）对公司、分公司下发管理整改提示函未认真组织整改，未采取改进措施讨论，经分公司复查仍存在系统质量问题的，对项目部处以1000元~5000元的处罚。