某客专项目部物资设备检查记录及管理建议

xx客专项目部物资设备检查记录及管理建议

一、基本情况：项目部设备物资系统核算单位分为：1#拌合站、2#拌合站、3#拌合站、金属结构一厂、金属结构二厂，隧道一队、二队、三队为外包队伍，为独立核算单位，项目部提供防水板、止水带、钢筋、混凝土、柴油等物资，项目部计价，从计价款中扣除。

二、物资人员配置情况。设备物资人员力量较强，配备有：xxx，各架子队设专门物资收料人员。

三、主要物资招标、合规性及物资设备合同情况。主要物资材料基本是甲供和甲控。甲供防水板、止水带、桥梁支座由业主招标和供应，钢材、型材、钢绞线、水泥、外加剂、粉煤灰、锚具、组合式中空锚杆由公司组织招标和签定合同。波纹管、土工布、透水盲管由项目部牵头组织招标，地材、小型材料等材料由项目部自购和签定合同，波纹管已经进了xxm、透水盲管已经进了xx米，土工布已经进了xxm2，但还没有签定合同。地材无市场考察和询价资料，小型材料有市场考察表和报价材料，小型机具购买无市场调查表和报价材料。地材买卖合同没有质量条件和检测标准，而是写国家标准，比较笼统。

建议：加强物资、设备采购招标、评标工作，公开、公正、透明，为领导决策提供依据，对中标单位加强资质审核，及时跟踪，关注铁路部、国家机关相关部门关于合格供应商信息发布，掌握供货商信息。加强自购物资的招标询价工作，签定合同时要积极与试验室及时沟通，掌握新的质量条件和检测标准。波纹管、透水盲管、土工布要尽快与供货商签定供货合同，规避法律风险。加强物资、设备采购招标、评标工作，公开、公正、透明，自购材料加强市场调查和询价工作，

四、设备物资管理制度建设。项目部现有物资设备管理制度x份：有xx下发的《物资管理制度》与《设备管理》，项目部制订了《物资采购管理程序》、《应急物资设备预案》、《用电安全管理制度》、《机械设备管理规定》、《大型设备安全管理办法》、《大型施工机械设备专项施式方案》、《爆炸物品管理规章制度》，基本按要求进行了规范，但一些条款制订没有细化，可操作性不强。如：机械设备管理制度制订过于简单，没有单机核算内容，没有奖惩制度。项目部没有单独制订物资管理制度，早期签定的物资买卖合同，都是用的老版本签定的，项目进行了评审，有部分合同没有报公司职能部门进行评审。

建议：加强物资、设备管理制度的制订，按照建指下发的《物资管理制度》，项目物资设备部制订有可操作性的物资管理制度，对机械设备管理制度要进行细化，加强一些重要条款的制订。加强物资、设备合同的制订和评审工作。

五、物资材料采购计划和使用管理情况。主要物资按施工图纸编制了月度计划和旬计划，经过了项目技术负责人审核，各种签字手续齐全，完整有效。因图纸不全和方案未定，没有编制总需求计划和年度需求计划。前期发各分包队伍材料没有严格按照限额发料，后期各架子队申请材料计划单，签字不规范，物资设备主管没有签字，项目技术负责人也没有签字，等于没有审核。物资管理台账记录简单，钢材、型材等一些材料收发料台账没有按规格型号单独统计，而且账本物资材料库存为零库存，经查项目部只有材料消耗报表，没有收支存报表，账本显示主要物资库存为零库存，而盘点表显示，钢材库存为xx，中空锚杆为xx米，小导管为xx吨，其它材料也是一样，物资材料消耗提前列销，没有与物资盘点结合起来，成本不实。进场物资按要求进行了验收，项目部点验单、发料单填写规范，并按月统一装订，规范保存，xx拌合站收发料单，存在一人代签现象，物资主管没有签字，有的发料单收料人签字签在物资主管位置。钢材、水泥、粉煤灰、减水剂、地材都及时送试验室进行抽样检查，从检查结果来看，主要材料质量合格。

建议：强物资计划的采购工作，与工程、计划以及架子队工程技术人员及时沟通，要与工程技术部门沟通，与工程项目所的材料要一致。加强主要物资需求计划、采购计划要相关责任人签字审核工作。加强物资管理台账，材料台账要分类分品种分别进行登记，便于核算，加强物资盘点工作，每月与保管员进行对账，保证账物相符，坚绝杜绝提前列销，造成成本不实。加强各架子队的收发料工作，台账一定要注明单价和金额。做好限额发料工作。加强各拌合站、架子队的收发料制度料和相关责任人签字手续，坚决杜绝代签现象。设备物资部尽快与试验室进行沟通，建立不合格品处置台帐。加强进场物资记录台账，要求供货商提供正确有效的材质单，送检通知单签字要齐全，及时进行报检，物资设备部所进材料要与试验室进行对接，进场材料与检测数量一定要相符。