根据XX公司铁路项目安全质量专项检查要求,公司成立了X个专项检查小组,分别对在建的除XXX外的六个铁路项目进行了安全质量大检查。本次主要从人员配备、制度落实、施工过程控制、原材料管理、拌和站管理、试验室管理和现场安全质量隐患方面进行了检查。检查采取了首次会议布置,过程中查资料、看现场,末次会议进行总结讲评,与项目部交流检查发现的问题的形式。从检查的情况看,各项目质量安全组织机构健全,人员配备到位,规章制度能较好地落实,拌合站、混凝土浇筑过程管理比较规范。为了强化各项目的安全质量管理,现对各项目存在的主要问题通报如下:
一、共性问题:
1、日常记录中制定了问题的整改措施,验证闭合环节只是有人员签字,没有验证情况的文字描述或闭合证据。
2、拌合站操作人员已更换,无培训证件。操作人员数量不能满足要求。
3、特种作业人员证件不全或复印件字迹模糊。
4、试验检测压力试验机无安全防护装置。
5、混凝土养护室试件架最上层未采用不透水材料覆盖,水直接喷淋试件。
6、外委检测不能提供外委检测单位资质证明材料。
7、拌和站开机前自校记录没有,只有月效验记录。
8、拌合站洗石设备长期未用,需要维修保养,保证能够正常运转。
二、个别问题
(一)XX项目部
1、拌合站、试验室管理
XX拌合站与梁场拌和站上料仓挡板高度不够,存在混料现象;XX大桥线下试验室水泥室试验台座不符合要求。抽查编号为HQTJ-1-2-B208003 和HQTJ-1-8-1205044钢筋试验记录数值修约规则不符合规范,检测依据GB/T232-1999为无效标准;试验仪器标识不全,仪器设备一栏表中无仪器编号和量程等信息;DT-100精密电子天平鉴定日期失效;万能材料试验机、压力试验机保养间隔时间不符合要求;
2、安全质量管理
XX拌和站特种作业人员证件不齐全。
(二)XX项目部
1、安全质量管理
安全质量培训记录教材较简单,不能覆盖考试内容;液体减水剂露天存放,没有严密覆盖;特种作业人员证件只有复印件。
2、拌和站、试验管理
试验室水泥雷氏沸煮箱、高温炉放置在水泥内影响室内温湿度;抽查编号为20XX-08-GJ-0017 钢筋试验记录数值修约规则不符合规范,20XX-04-SN-0001水泥试验报告评定依据GB/T1346-2001为无效版本;FSY-150B水泥负筛析仪鉴定有效期20XX-11-01,已失效;检验报告加盖的计量认证章,证书编号20X000293N已于20XX年3月过期;化学药品随意存放,无专用药品存储柜。
(三)XX项目部
1、物资管理
项目主要物资按施工图纸编制了总需求计划,按工程进度编制了年度、月度物资采购计划,但需求计划、采购计划无项目技术负责人审核,各种签字审核手续不完善,分包架子队,来料一般一次性发完,管理上存在风险,发料单有部分代签现象;出口架子队Φ16、Φ22螺纹钢、Φ6.5盘条、I18工字钢锈蚀严重,没有盖盖布,Φ42小导管露天存放,没有下垫和盖布,出口喷锚站袋装水泥、速凝剂直接堆放在地上,4#斜井甲供物资防水板、止水带、透水管直接堆在地上,盘条没有及时覆盖,锈蚀严重,袋装水泥直接堆放在地上;分部拌合站、3#斜井拌合站、各喷锚站拌合站没有维修保养记录,材料点验单不规范,点验单上业务员和保管员来回互换,在这张点验收单是业务员,在另一张点验单上又是保管员,这是物资管理上不允许的,发料单有部分代签现象。
2、搅拌站、试验室管理
混凝土搅拌站、喷射混凝土拌和站上料仓材料规格标识不明确,不规范;三种规格的石子储料仓、粉煤灰没有待检区仓位,只有合格区仓位;外加剂储料罐无标识;搅拌站操作人员均无操作证件。隧道进口喷锚站拌合楼用棉盖布包封,但已破烂不堪,隧道出口喷锚站拌合搂用彩钢瓦包封,正面挡墙已脱落,库房大门也已烂掉。
外委检测单位未附相应资质证书;文件管理无收文登记。仪器设备检定完后,检定单位出示仪器设备测试证书,未进行确认;物质部门只对原材料进行了委托试验,未见取得试验报告的记录。
3、安全质量管理
施工日志记录无签字,内容需增加,完善;施工技术交底中部分内容与项目无关;对监理、业主的指令回复及时,但有的问题多次重复出现;检验批资料时间均为同一天,不符合施工工序,签字为同一个人;1#斜井、进出口部分地段拱架锚管未注浆,拱架底部虚碴较多;1号斜井下断面开挖方法有误,存在安全风险;出口拱部超挖采用片石回填,存在安全质量隐患;1#斜井掌子面下断面积水未及时排出;2#、3#、4#斜井仰拱及衬砌安全步距超标;2#斜井洞口防护局部出现开裂;1个拌合站由施工队控制,存在质量风险。
(四)、XX项目部
1、物资管理
20xx年以前的合同大部分都是以前老版本,而公司在20xx年5月份发布了新的合同版本,一部分甲控物资合同单价没有在合同条款中体现,而是以采购清单附表的形式附后,存在法律风险,甲控钢材合同钢材价格是以我的钢铁网每月平均价格为参考标准,项目部也是这么做的,但合同中没有体现,而且标的物金额太大,如钢材签定了8000多万的合同,其它甲控物资金额也较大。水泥采购合同质量条款和检测标准采用的是老标准,而国家又下发了新的标准。
各架子队发料单填写混乱,连续梁架子队有一份发料单只有保管员一个人签字。经检查发现有6批钢材材质单是复印件,没有供货单位的红章,2份材质单是非中标单位的公章,设备物资部委托检验通知单委托人、部门负责人没有签字,不规范。连续梁钢筋加工场钢材存放比较混乱,没有及时覆盖,锈蚀比较严重,库房里锚具存放没有堆码,锚垫板、螺旋锈蚀严重,钢波纹管锈蚀比较严重,泄水管散放在地上,隧道进口有一捆Φ12螺纹因锈蚀严重,成了废品。
2、拌合站、试验管理
水泥储料仓日期标识不明确,8月份检查,进场时间、检验日期时间还是7月26日;仪器设备无检定单位资质和检定参数; 物资送试验室试验委托单无物资部门负责人签字,包括取样见证人,说明试验委托单有造假嫌疑;水泥室无加湿器装置,不能满足水泥室湿度控制要求,湿度不小于50%; 试验仪器设备无检定(校准)计划。
3、安全质量管理
xx隧道1#出口未挂网喷射混凝土防护;xx隧道下断面开挖爆破距离左侧边墙过近,容易震松上断面拱架脚,出现拱架脚悬空情况。
(五)、xx项目部
1、试验管理
x号拌和站:操作室无操作规程。
试验室设备无台帐、无检测计划,无管理标识;对校准仪器未进行确认,不知是否合格就用;养护室测温探头布局不妥;水泥设备只有一台,不符合水泥试验仪器。
1#搅拌站:外加剂储料罐标示不规范,数量大50,不符合该灌储料容积量;搅拌站操作人员无操作证件。
3#搅拌站:材料不进待检仓,直接进合格仓使用;拌和站无操作证件;操作室无操作规程;拌和站试验室仪器设备无设备台账和检定计划,无管理标识,对校准报告未进行确认。
试验室: 试验室外委试验资质已过期,有效期至20xx年8月x日无效;物资送试验室试验委托单无物资部门负责人签字,包括取样见证人,砂石料取样数量写1组不对,应该写多少kg; 水泥无加湿器装置,不能满足水泥室湿度控制要求,湿度不小于50%; 试验仪器设备无管理标识; 试验报告及试验记录里面的内容,填写不完整,数字修约不标准;钢筋试验报告标准采用老标准(GB/T228-2002),应该采用GB/T228.1-2010;无培训计划和考核成绩;检验过程控制样品无流转手续(收样登记、样品发放登记等)。
2、物资管理
波纹管、土工布、透水盲管由xx项目部牵头组织招标,地材、小型材料等材料由项目部自购和签定合同。波纹管已经进了5000m、透水盲管已经进了20000米,土工布已经进了92104m2,但还没有签定合同。地材无市场考察和询价资料,小型材料有市场考察表和报价材料,小型机具购买无市场调查表和报价材料。地材买卖合同没有质量条件和检测标准,而是写国家标准,比较笼统。
机械设备管理制度制订过于简单,没有单机核算内容,没有奖惩制度。项目部没有单独制订物资管理制度,早期签定的物资买卖合同,都是用的老版本签定的,项目本级都进行了评审,有部分合同没有报公司职能部门进行评审。
前期发各分包队伍材料没有严格按照限额发料,后期各架子队申请材料计划单,签字不规范,物资设备主管没有签字,项目技术负责人也没有签字,等于没有审核。物资管理台账记录简单,钢材、型材等一些材料收发料台账没有按规格型号单独统计,经查项目部只有材料消耗报表,没有收支存报表,账本显示主要物资库存为零库存,而盘点表显示,钢材库存为1248.8,中空锚杆为8996米,小导管为56.265吨,其它材料也是一样,物资材料消耗提前列销,没有与物资盘点结合起来,成本不实。x#、1#、3#拌合站收发料单,存在一人代签现象,物资主管没有签字,有的发料单收料人签字签在物资主管位置,特别混乱。x#有不合品处理台账台账和不合格品试验报告,1#拌合站有不合格品台账,但没有试验报告,3#拌合站没有不合格品台账和不合格品试验报告,项目物资设备部也没有不合格品处置台账。进场物资验收记录比较混乱,拌合站磅房物资验收记录要求是双人签字,基本是单人签字,存在代签现象。水泥28天强度材质单有7份是复印件,其它材料材质单也存在同样的问题,检测通知单填写混乱,取样数量,砂石料写成组,应写成公斤数,物资主管和见证人也没有签字。经检查散装PO42.5水泥进场数量为39187.44吨,而试验检验频次为39387.07吨,多检了200吨,粉煤灰进场数量为10737.39吨,而实际检验数量为10364.39吨,少检了373吨,减水剂实际进场数量为349.925吨,而实际检验数量383.64,多检了33吨,钢材进场数量为3794.975吨,而实际检验数量为3526.712吨,少检了268吨,中空锚杆实际进场为35507.5m,而实际检测为42000m,多检了6500m左右,从以上检查数量来看,物设部主要材料进场数量与试验室检测数量不相符。
项目部后面钢筋加工场钢筋原材大部分盖布腐烂,钢材锈蚀严重,由于垫木太小,大部分钢材几乎直接放在地上,新进盘条直接堆放地上,没有垫也没有盖,x#拌合站钢筋加工场钢筋也存在这样的问题,钢筋仓库还存有其他物资材料,杂乱无章,一些生活用品也堆放其中。xx废钢材堆里有好多可用原材。xx特大桥钢筋加工场原材料和半成品都进行了标识,比较规范。项目部后面钢材加工场和9#站钢筋加工场钢筋原材料大部分都没有进行标识, x#拌合站减水剂罐标识牌标明进场防腐剂数量为50吨,但拌合站4个罐最多装20吨x#拌合站土工布没有进行规范堆码,也没有标识。x#站有待检仓没有用,只存了5-16规格的待检仓,其余二个仓,一个当作车辆仓库,一个空置。x#站有设备维修保养运转记录,而1#、3#没有维修保养记录。
3、安全质量管理
隧道部分内业资料签字时间与工序不符合,有签字漏签情况;隧道部分地段超挖,厚度、平整度不符合要求;xx及xx隧道安全步距超标;x隧道一处衬砌渗水,下里程方向出现部分掉块坍塌;x隧道锁脚锚管未注浆,下断面左侧3榀拱架悬空,对应边墙有环向裂纹,洞口边坡防护局部开裂;xx隧道横洞施工用电混乱;xx进口平导上方抗滑桩开挖没有防护;xx大桥墩身施工安全防护不够。
(六)、xx项目部
1、物资管理
项目部自购材料没有编制月采购计划;查钢材、减水剂台账发现少数收发料在时间登记上存在先发后收现象;查20xx年部分点验、发料单存在个别签字手续不全现象;个别钢材存放场地存在不同规格钢材混放、标识不全或不对应现象;物资报表不能及时装订。
2、拌和站、试验管理
混凝土养护室温度偏高(290C),湿度偏低(81%);没有外部培训计划表、仪器设备一览表和量值朔源计划表;第一和第七试验室工作温度都高于要求温度(17-250C);试验室资料架不能满足存放需要。
3、安全质量管理
安全质量培训缺少培训时间、地点、培训人员和主要培训内容;安全包保责任书内容不全;混凝土浇筑现场应配塌落度筒等检测仪器;部分配电箱缺少漏电保护设施;x特大桥部分高墩安全网需要维修;x特大桥钢筋加工场紧邻施工高墩存在落物伤人危险。
以上问题,要求各项目认真对照,逐一进行整改落实。由于检查时间短,检查组队各项目隐患不能全面指出,各项目对其他项目存在的问题要在本项目中进行对照,进行自查自纠,实现本次检查的意义,抓好铁路在建工程安全质量。
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