某建筑施工项目部设备物资管理检查中存在问题及整改要求

一、设备物资管理存在问题：

• XXX项目部钢材水泥均为业主供应，自购材料数量较少，机械租赁主要有挖掘机、罐车、装载机等，虽然项目设备物资管理业务相较于其他项目简单，项目设备物资部人员配置仍显不足。
• 项目部仅对混凝土材料进行了节超分析，过程中钢材未进行节超分析。
• 项目部招标的材料有砂石料、柴油、减水剂，项目部招标的资料完整，但评委签字以及会议纪要中签字不全。
• 合同报批按照公司要求上报评审。
• 项目部材料核算方式：钢筋发给两个钢筋加工队伍，钢筋加工队伍登记下发给各施工点，项目部对钢筋加工队伍核算，通过钢筋加工队伍登记的数量对各施工队核算。项目部对各施工部位核算按月进行，对钢筋加工队伍还没有核算。
• 项目部无工程部提供的物资总需求计划签字版，无各施工队限额发料用的需求计划签字版。
• 钢材水泥采购计划按月上报业主之后采购，其他材料采购根据施工进度进货，未形成采购计划报项目领导批准。
• 施工队使用混凝土超耗量按月从施工队中扣回，钢筋超耗已经从最终结算的队伍从施工队中扣回，还未结算的队伍还没有进行最终核算。
• 设备物资部与财务没有对账记录。
• 项目部没有下发统一的设备物资管理制度。
• 租赁设备单价项目部进行了市场询价，未保留相关询价资料。

二、整改要求及整改时间

项目部需要在XXX前完成以下设备物资工作整改：

• 项目领导需要会同各部门主管研讨项目的具体管控模式，设备物资部应根据具体的管理模式建立切实可行的设备物资管理办法，重点针对材料的采购、计划、收发存、盘点、核算等明确具体人员和具体部门的职责。
• 设备租赁价格应进行招标或询比价，通过有意向的多家设备出租方密封报价，通过比较选择和竞争性谈判，确定项目部常用设备租赁价格之后，有意向的单位均可以统一的价格租赁设备。
• 建议项目部完整的进行一次各种材料节超核算，钢材混凝土核算到部位，混凝土材料核算到搅拌站。该项工作项目部需要指定一个副经理主抓，设备物资部负责提供进料数量和组织一次彻底的盘点，工程部需要大力配合，及时提供应耗数量。
• 设备物资部应加强台帐登记工作，组织相关人员学习上级设备物资管理制度和程序文件，加强部门之间的沟通，通过项目日常管理提高业务素质，积累设备物资管理经验，同时希望项目部领导支持设备物资管理人员参与各级业务培训，特别是营改增培训。