第一条 为加强公司物资管理，实现物资管理工作“专业化、制度化、规范化、程序化”，特制定本办法。
第四条 物资供应管理工作应遵循统分结合、归口、分级管理的原则。
第五条 物资管理业务主要包括物资计划、采购、仓储管理、现场管理、核算核销、统计分析等基本内容。
第二章 物资管理机构设置及职责
第七条 公司物资部是物资采购、供应和管理的主管部门，其职责是：
1、贯彻执行上级物资管理规章制度，制定公司物资管理目标和管理办法，并监督、指导和实施。
2、负责公司所属物资人员的培训、调配、考核、评价、业务指导。
4、监督检查项目物资管理，指导项目部开展物资核算。参与公司经济活动分析，对物资超耗现象提出整改措施和处理意见。编制上报各类物资统计报表，分析统计数据，指导现场物资管理。
5、负责公司物资清查、利库、修旧、利废和下场物资调剂处理。
6、制定物资管理专业考核标准，定期组织检查考评（每年至少一次）。参与物资管理不善导致经济损失的责任调查、追究与处理。
7、收集和整理新材料新工艺信息，指导项目合理应用。
第八条 项目物资部是项目物资管理的主管部门，其职责是：
1、贯彻执行业主、局指挥部物资管理规定和公司《物资管理办法》，制定适合本单位的物资管理实施细则并组织实施。
2、负责合格供应商的调查、评价，建立《合格供应商名册》。
3、组织物资招标（谈判）采购。编制需要采购的物资计划，对于进入工程实体的物资采购计划，需上报公司物资部门，并在合同签订前，编制上报物资招标采购（谈判采购）情况的报告，并应上报招标（谈判）的过程资料和会议纪要。
4、负责项目物资采购和业主提供物资的领发，搞好物资供应、核算、调剂和现场管理。
5、负责向相关部门提供准确的物资消耗数据和报销凭证，办理外部劳务作业队伍使用物资核算和工程竣工决算资料。
6、落实国家相关部门的《爆炸物品安全管理办法》，搞好项目爆炸物品管理。
7、参与项目验工计价，盘点实际库存并核算消耗数量，为计价拨款提供依据。
8、负责项目物资消耗管理和物资统计报表的编制上报工作。
9、负责工程下场材料回收、整理、转场和处理上报工作。
10、负责工程竣工后，物资资料的收集、整理和移交工作。
11、负责本单位物资请领、保管、限额发料、定期盘点、核算等工作。
12、负责本单位小型机具、机电设备、周转性材料登记建账，维修保养等工作。
第九条 项目经理及相关部门物资管理职责
1、项目经理：负责审批项目物资采购计划和供应策划；执行公司物资管理规章制度；组织物资招标（谈判）采购；审批合格供应商、签订采购合同、审批物资核销报表及需要签字确认的资料；指导、监督项目物资管理工作。
2、项目总工：参与项目物资管理策划。优化项目施工组织设计，降低应耗物资数量；签认物资技术交底、核销报表等资料；参与物资招标（谈判）采购、核算工作。
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3、项目工程部：每月25日提供出下月的主材需求计划，每季度月末25日提供下季度的季度计划，并按施工要求及时提供技术交底，对因交底不及时及交底错误造成物资损失承担全部责任；项目周转器材方案设计；按施工设计控制施工，对因技术原因造成的返工、工程数量变大等物资超耗承担责任；每月25日提供当月实际完成工程量（包括设计图纸用量、变更设计用量、技术交底用量、加强措施（钢筋、砼等）用量等），并核算出应耗物资数量；参与物资招标（谈判）采购、核算工作，提供物资报表资料中由工程部提供的数据。
4、项目计划部门：项目上场时提供工程合同、二次分割物资单价及各分项工程材料费分解；在对下工程施工合同中明确物资消耗限额；控制对下计价，未经批准不得调整对下有关料费计价；每月26日提供上月25日至本月25日实际完成产值，数据与工程部一致；参与物资招标（谈判）采购、核算工作；及时、准确的提供物资报表资料中由计划部提供的数据。
5、项目财务部门：按公司规定，合理设置物资科目；根据资金情况合理安排支付物资采购款项；与物资部每月核对物资账目；参与物资招标（谈判）采购、核算工作；监督项目物资管理经济活动。
6、项目试验室：协助物资部进行市场调查，选定合格的料源；按照“经济合理”的原则选定配合比，在满足质量要求的前提下尽可能减少主要材料的消耗数量；对进场物资进行检验，及时出具物资检验报告。
第十条 物资业务人员管理
1、物资业务人员要严格执行上级物资管理规章制度，遵纪守法；要及时掌握市场动态和物资市场行情，努力钻研业务，不断更新知识，提高自身业务素质和管理水平。
2、物资业务人员的任用，由公司物资部向公司领导及项目经理提出推荐意见，人力资源部统一安排。项目部可提出建议但无权随意安排和更换物资管理人员。
3、物资采购等重要岗位不得使用外部劳务。项目领导和管理人员的亲属不准从事本单位物资采购和供应工作。
4、公司物资部每年进行一次在岗物资管理人员的专业考核。考核内容详见《物资管理人员专业考核明细表》。
5、物资管理人员的专业考核评分、综合考核及考核结果的运用，按公司人力资源部下发的员工考核办法执行。
第十一条 物资采购权限
按照统分结合，分级管理的原则，公司、项目物资部门采购权限界定如下：
1、公司物资部负责物资采购方式的确定及过程监督、物资供应单位的审核。
2、项目部负责物资的具体采购工作。负责物资的申请、领用、核销和现场管理。
第三章 计划管理
第十二条 物资计划是物资采购和供应的依据，是保证施工生产顺利进行的基础工作。
编制好物资计划有利于统筹规划，合理安排，便于适时、适量、均衡地组织物资供应。编制物资计划要实事求是，厉行节约，严禁粗打冒估，宽打窄用。
第十三条 物资计划由物资部门编制，基础资料由项目技术和计划部门提供。
工程开工前，技术部门依据施工图纸核算出各单位工程（分部和分项工程）图纸工程数量和所需材料设计数量（不含损耗）并提供技术交底，技术交底内容包括：单位工程（分部和分项工程）名称、所需物资名称、规格、型号、质量标准、分项工程用量、供应时间等；计划部门复核工程数量、安排工程进度、根据承包合同核定材料消耗系数。
材料消耗系数一般混凝土工程按钢材1.5%、散装水泥5‰、袋装水泥按2.5％；最高不得超过混凝土工程钢材2.5%、散装水泥1％、袋装水泥4％。设计数量加损耗量即为消耗限额。
物资部门经复核后按单位工程（桥、涵、隧、区间等）建立项目《单位工程物资限额台账》；同一单位工程由多家施工队施工的按施工单位建立《单位工程物资限额台账》。
第十四条 物资计划分需求总计划、年度、季度和月计划。各《单位工程限额台账》汇总即为项目《物资需求总计划》。需求总计划是本项目控制计划，不得突破。
第十五条 物资需求计划由封面、编制说明和需求计划表三部分组成。
1、封面一般包括计划名称，单位名称，批准人，审核人，编制人。计划应经单位总工程师审核，主管领导或其授权人批准。
2、编制说明一般注明编制依据，拟完成工程数量，采用定额标准，入库来源及数量；到货地点，收货人及地址，联系人，联系电话；结算方式，银行账号等。
3、需求计划表主要内容应包括：物资名称、规格型号、采用技术标准（图号）、计量单位、数量、到货时间等，并附工程部技术交底书复印件。
有特殊环境、职业健康安全等要求的产品还应明确交货依据、验收条件，包括规范、标准、图样、检验规程等。
第十六条 《物资需求计划》经批准后按采购权限上报到相应部门组织实施。
业主和局指挥部规定集中采购的物资，《物资需求计划》上报业主和局指挥部，并报公司物资部备案。
第十七条 在执行计划过程中，如遇有设计变更，工程任务量发生增减时，应在接到通知五天内调整物资需求计划，相应增减物资需用量，以免材料供应衔接不上或造成材料积压。
第四章 采购供应管理
第十八条 采购组织及职责
1、公司成立物资采购领导小组，成员由公司主、分管领导及计划管理部、工程管理部、财务部等机关业务部门和发生采购业务的主管部门负责人组成。
物资采购领导小组的主要职责监督检查项目物资招标（谈判）采购执行情况。
2、项目部应成立项目物资采购领导小组，成员由项目经理、分管副经理、总工、工程、计划、财务、物资等部门负责人组成。
项目物资采购领导小组主要职责是：制定项目物资采购实施细则；负责供应商的选择评价（含重新评价）；受公司委托组织实施本项目的招标采购工作；监督采购活动的执行。
第十九条 采购方式
采购方式主要采用招标（谈判）采购。
1、除甲方供应材料外，对所有物资均应实行招标（谈判）采购。
2、工程急需物品的零星采购，单次（批量）采购金额低于0.5万元（易耗品3000元）以下，经项目部采购领导小组批准由项目部业务部门直接采购；未经授权，各单位不得越权采购。零星物品的采购也应在固定地点进行采购，项目物资采购小组定期对采购点的材料单价与市场价格进行比较，确保采购价格不高于市场价格。
以上材料价格必须进行市场调查，采取最低价格且质量合格的产品。
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第二十条 采购策划
1、物资采购前应与计划部门进行沟通，了解中标物资价格并作为采购价格的重要参考；项目部要成立市场调查小组，要做好市场调查，调查情况应有相关记录，做到“四比一算”，即：比质量、比价格、比运距、比信誉、算成本，禁止购进价高质次物资，在调查比选的基础上，为物资采购决策提供依据。
2、物资采购要引入竞争机制，按照公开、公平、公正的原则，对主要物资及金额较大的物资，具备招标采购条件的一律实行招标（谈判）采购。不具备招标采购条件的，要做到货比三家、择优采购。
3、物资采购应从《合格供应商名册》中选择供应商。物资供应商的调查、评价由项目部负责，按照《管理体系文件》规定的程序进行，《合格供应商名册》报公司物资部备案。
4、钢材、水泥等大宗材料开工时一般应选择三家以上的供应商同时供货，其它材料一般也要保持两家。避免因选择范围狭小造成停工待料或采购成本增加。
第二十一条 物资采购基本程序
1、采购应事先对外发布招标（谈判）通告，或者经项目物资采购小组讨论决定供应商名单。
2、对采购物品名称、规格型号、质量、数量、技术要求作出详细的汇总。
3、采用招标方式的在开标后由项目部物资采购领导小组组织评标，在开标与评标期间，严禁投标人与招标人进行任何形式的协商谈判。采用谈判方式的，由项目部物资采购领导小组组织讨论决定。
第二十二条 项目所有招标（谈判）采购，必须上报公司业务主管部门。
第二十三条 物资合同
根据采购结果或物资采购领导小组的决策确定供应商后，应签订物资购销合同。
1、购销合同文字应严谨，要明确物资品名、规格型号、质量技术要求、价格、数量、交货时间、交货地点、运输方式、收货人、结算方式、对质量负责的条件和期限、履约保证金、质量保证金的比例及返还条件、合同争议的解决等。采购物资对环境、职业健康安全有特别要求和影响的应在合同中注明。合同条款应符合《中华人民共和国合同法》的规定。
2、物资购销合同的签订，必须进行合同评审，必须经单位主管领导审核批准。大宗物资（金额超过50万元）购销合同在签订前须报公司相关业务部门审查，审查批准后方可加盖合同印章。
3、合同签订后，应进行合同造册登记，并记录履约情况。对合同执行过程中协调、变更、督促等往来的传真、信函、电话记录等要保存好，以备在履行合同发生纠纷时提供可靠依据。
4、为保证资金安全，货款的结算必须有物资部门的验收、签认手续，经单位领导审核批准后，方可办理货款支付手续。
第二十四条 物资供应
1、物资供应要遵循保证重点、兼顾一般的原则，分别轻重缓急，做好物资的供应工作。要最大限度地组织物资直发，减少中间环节，降低供应成本。
2、物资部门要积极疏通和熟悉各种物资的供应渠道，根据工程施工进度和物资消耗、库存情况，协调、督促供应商适时、适量、均衡的组织好物资供应，保证施工生产不间断进行。
3、要严格履行供货合同，维护企业信誉。根据订货合同及时与供应商联系，进行催运发货，做好各种来料登记。如需变更需用量、供货时间或供货地点等，要及时通知供货单位办理.。
4、对用于工程实体委托劳务队自行采购的材料要实行材料代付代发制度。纳入项目部物资部门统一管理，一律点验入库，并登记入账，由供应地直接发给劳务队的材料也要办理直发代点手续。
第五章 物资仓储管理
第二十五条 库房管理
1、仓库和料棚的设置要与工期长短、库存物资规模相适应，以确保物资有合适的存放条件，并满足文明施工的要求。
2、现场料棚、料库、料场要做到“三通”、“六防”，便于装卸运输和收发作业。
3、入库物资要根据其特性和产品说明书的要求，提供适宜的库房，选择合适的搬运机械、工具和搬运方法，采取相应的保护措施，分类搬运、堆码，严禁野蛮作业。
尽量做到码放整齐，便于查点。避免以大压小，以重压轻，混杂乱放。
4、入库物资应进行标识，并注明检验和试验状态（分“待检”、“待判定”、“合格”、“不合格”四种）,要建立《物资明细帐》对材料收发作流水记录，业主提供产品还应注明“业主提供”。
5、库存物资要采取相应的防护措施，合理苫垫，妥善保管，做到物资无变质、锈蚀、损坏。
对水泥、粉状石灰、砂、碎石等易抛撒材料，在运输、储存过程中要进行遮盖等防风吹、防抛撒处理，装卸时应配备口罩、风镜等劳动保护用品，避免和减少物资损耗及对环境、职业健康安全造成的影响。
6、要加强库存物资的日常管理，坚持日清月结，每月进行盘点，由物资部门牵头、工程部门、计划部门和施工队负责人参与进行盘点，盘点要填写《盘点表》，做到帐、物、卡、资金四相符。对盘点出现的盈亏要查明原因，分清责任，并填写盈亏报告报领导批准后作相应处理。
7、为保证施工生产不间断进行，料场要有合理的物资周转储备。
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第二十六条 物资验收
1、物资验收是根据物资入库通知单及有关合同、产品标准，按照一定程序和手续，对到库物资进行数量和质量验收，以验证其是否符合规定的要求。物资验收应遵循准确、及时、高效、经济的原则。
2、数量验收是核对到库物资的名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单是否相符，填写《物资验收原始记录》。数量验收应采取和供方一致的计量方法。
3、质量验收是对产品的外观质量和内在质量进行检查评定，以验证其是否符合产品质量标准或合同规定的要求。
对于需要检验试验的产品，由物资部填写《物资检验试验申请报告单》，由试验室进行试验。要求每季度上报《产品测量监控数据分析表》以便对材料符合性进行分析评价。
4、业主的验证不能替代本企业的验证，不能免除本企业提供合格产品的责任。
5、物资验收期一般不超过24小时，批量大或技术条件复杂的经领导批准可适当延长，但最长不超过十天。
6、质量合格，价格相符，数量无误，证件齐全，保管员应开出《点验单》交业务人员。《点验单》上应注明验证结果，业主提供产品还应标注“业主提供”。业务人员据以办理收料验收证明和委托付款手续。
7、如有型号不符、数量超出允许误差范围、技术资料不全或不符、质量不合格时，应参照《不合格品控制程序》，将有争议的物资单独堆码，作好标识，妥善代保管，及时向业务部门反映，在规定的时间内向业主或供应商交涉处理。
对有争议的物资待处理完毕后方可动用；对质量不合格的物资，且又达不到让步接收或降级使用条件的，在工程施工中禁止使用。
第二十七条 物资发放
1、物资发放要遵循先进先发和推陈贮新的原则，有保管期限的应在期限内发出。
2、物资发放要严格执行发料作业程序。一般情况下，凭《单项工程物资限额台帐》由业务部门开具的《发料单》方可发料出库，业主提供产品应注明“业主提供”。
3、各种领发料必须由有权领料人签字。签字手续不齐全的不能发料，财务不能入账。
4、不得超限额发料。项目物资部门要掌握现场施工动态，按照施工进度组织供应，对超出限额的领料申请，要查明原因，属于施工方案变更的由工程部出具《技术交底书》，调整限额数量，并依此限额供应；属于施工队伍浪费、丢失、倒卖等原因造成的超限额，经项目经理签字后供应，并处以超限金额3倍的罚款，报公司物资部。
5、发料的计量方法与进货点验计量方法一致。
6、应实行材料消耗逐日登记制度。当天购进或供应的材料，必须在当天收回所有进（发）料单据，并按照项目、类别建立《物资明细帐》，并在《单位工程物资限额台帐》进行逐笔登记。
7、发料单据应及时传递到项目财务，便于财务部门掌握材料费开支情况。
8、遇抗洪、抢险等特殊情况，应有单位领导签批的报告或电话通知，保管员可先行发料，但应及时补办业务手续。
9、物资出库必须凭证齐全、质量完好、数量准确，用于工程实体的物资同时填写《物资标识记录》记录物资使用位置；现场技术人员负责记录原材料、半成品、成品的使用情况，并将唯一性标识编号植入相关记录，确保实现可追溯性。
10、应坚持修旧利废、交旧领新制度。工具类必须交旧领新。
第六章 现场管理
第二十八条 装卸管理
1、对进入施工现场的各种长大笨重物资，卸车时应根据统一安排，按物资业务人员指定地点和堆码要求进行卸车堆码，卸车后应及时清道，做到安全、整洁并悬挂统一格式的《产品标识牌》。业主提供产品应注明“业主提供”。
2、物资应尽量一次到位，避免二次倒装和搬运。
第二十九条 周转器材管理
㈠界定
周转器材，指不构成工程实体可重复利用的施工辅助器材、非标加工的设备。本公司主要包括：隧道衬砌台车、钢模板、工程油料器材、万能杆件等。
㈡采购
1、周转器材的使用本着经济、适用、合理的原则。使用单位根据施工组织设计或施工方案，填报《周转器材需求计划表》，模板、台车等周转器材还要附需求数量计算依据。
2、公司物资部根据全公司资源情况确定调配或新购（或授权项目采购），经公司主管领导批准后，按采购程序实施。严禁未经审批而购置周转材料的行为。
3、钢模板、台车等周转器材采购前，工程技术部门要进行详细的技术交底，签订合同时，要将技术交底内容细化，要明确钢模板、台车等所采用的材质标准、验收程序、付款方式并明确违约责任及处理方式等。
验收交货前，应在厂家生产地试拼，货到工地后还应随机抽组进行试拼，厂家应到现场指导、调校、修整。验收项目除钢板材质、焊接质量、平整度、圆弧曲面、几何尺寸等，还应在数量上过磅检斤，并与理论数量相比较，确定加工损耗是否在允许的范围内。
现场试拼合格、数量相符、技术人员和物资人员签认后，方可支付货款。货款支付应遵循“合同签订付订金-验收预付款-预留质量保证金”的程序，三次付款比例由项目根据资金情况在合同中确定，但质保金不得少于10%，时间不得低于一年。
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4、周转器材购入后，应作好检查、验证、标识工作，同时应收集保存购置、加工钢模板、台车的有关资料，包括材质证明书、焊条合格证、焊工工作证、过磅单、双方交接单等。并将器材使用说明、配件清单、技术资料等报公司物资部存档。
5、周转器材费用应在购置项目一次性摊销，在使用过程中所发生的维修、保养、搬运等管理费用应计入工程成本。
6、分承包方使用的维修材料、工具类、劳保用品等低值易耗品由施工单位自购。
㈢管理
1、周转器材到场后由项目部填写《周转器材统计表》上报公司物资部。
2、加强维修保养，保证机具、器材的良好状态，不能随意处理变卖。
3、出售、出租周转器材，其收回费用应冲减库存帐面金额。对外租赁时，当租期不足一个月时，由项目部自定；当租期超过一个月时，必须以书面形式报公司物资部批准。
4、周转器材调往其它项目时，由公司物资部调配，调入项目派员组织清点、装运，并承担装运费。
5、工程竣工或器材使用完毕后，使用单位对机具和周转器材要进行系统整修和保养，分类存放，必要防护。并将本单位的设备和器材统计填写《周转器材处理申请表》上报公司物资部。公司物资部会同财务、计合部等部门共同评估，制定处理方案。有利用价值的周转器材交公司物资部统一安排调配；若对外处理，处理残值必须交本级财务，做帐务处理。工程其它剩余物资的处理也按此要求申报审批。
6、若因使用等原因造成设备和器材较大金额的损坏或损失，使用单位应及时填写《周转器材损失申报表》报公司物资部，工程部组织有关部门现场鉴定。若因管理不善或其他不当原因造成丢失的，追究相关责任人责任。
7、所有周转器材的处理必须经公司批准。
第三十条 地材管理
地材指建筑用砂、石、道碴、石灰等大宗料。地材管理是现场物资管理的重要内容，是项目成本控制的重点。各单位要切实实施有效的监督和控制:
㈠地材采购与管理
1、地材采购实行统一管理，项目部应对其质量、价格、数量进行控制。
2、地材采购应进行经济比选，具备条件的应争取独立或联合开采来降低采购成本。
3、地材存放场地应硬化，堆码要集中、整齐，尽量避免浪费。
4、地材验收原则上采用过磅换算的方式进行。必须车车过磅，物资验收人员凭磅单分供应商、按物资规格型号填写《磅站物资验收原始记录》，依据项目试验室提供的比重换算成立方米。原始磅单要妥善保存。
5、地材验收时必须有二人共同进行，人员应相对固定，据实检验数量和质量，并由两人在验收凭证上签字。
6、各项目可考虑将地材验收进行承包，验收数量盈亏与验收人收入挂钩。
7、地材消耗应分批据实摊销，不得将一批料一次性列销，不得将其它开支列人地材列销。
8、在工程施工的各个阶段（单项、单位工程完工，全部工程竣工）要进行用量核算，分析原因，发现问题及时进行处理。
第三十一条 化学危险品管理
项目根据施工需要使用化学危险品的，应严格按照《化学危险品控制程序》的规定，对化学危险品的采购、运输、储存、保管、使用、报废、销毁的各个环节进行控制，确保化学危险品的使用符合环境、职业健康安全标准，满足现场施工生产的需要。
1、化学危险品的采购运输储存必须严格按《化学危险品安全管理条例》、《爆炸物品管理条例》、《道路危险货物运输管理规定》中的要求，申领《爆炸物品使用许可证》、《爆炸物品运输许可证》和《爆炸物品储存许可证》等相关证件。
2、化学危险品库房设置选点与居民区和其它建筑设施应保持安全距离，炸药库与雷管库之间的距离不少于30米，库房门、通风口的设置应符合规定，并安装防盗报警装置及其它安全措施，库房必须经公安部门批准后方可投入使用。
3、化学危险品装卸必须轻拿、轻放，严禁抛甩、拖拉、撞击、重压和倾倒，禁止无关人员参与装卸。
4、化学危险品库房区要实行24小时警戒，进出要严格登记，并实行交接班制度。库区内严禁烟火。
5、化学危险品保管人员要选配责任心强和经培训有相应安全知识的人员担任，严禁雇请临时工看管。
6、化学危险品的发放使用要严格领取、使用、回收、退库手续，建立完备的出入库台帐，并经常进行盘点。要准确核定用量、用多少、发多少，当天用不完的必须退库房保管。工班和个人不得以任何理由存放、保管爆破材料。
7、使用化学危险品的操作人员，必须经过培训并取得相应资格证书，操作过程必须严格遵守安全制度和操作规程，并有安全措施、器材。禁止非专业和无证人员接触和使用化学危险品。
8、使用化学危险品时，要按照环保、职业健康安全要求，妥善处理好废水、废气、废渣，不得随意倾倒和丢弃。
9、施工现场要严格控制化学危险品的进料数量，尤其在工程后期要详细核定剩余工程数量，并按核定的化学危险品使用数量进料，以减少化学危险品对环境、职业健康安全的影响和损失浪费。
10、化学危险品的报废处理，必须经单位领导的批准，在公安人员的监督下进行。严禁报废留用、转卖。
剧毒、剧污染、剧腐蚀、爆炸及化学性质不稳定，容易对自然环境造成污染的化学危险品需要报废销毁的，必须报经驻地政府相关部门批准后，运至指定地点销毁。
对人、畜和自然环境可能造成危害的化学危险品，必须采取安全的方法进行销毁。严禁直接倾倒、丢弃在江河、湖海和大自然中。
第三十二条 物资回收
1、对运输、装卸、施工过程中的洒落、边角材料，各种物资的包装、加固材料等，应进行回收。回收的材料，能利用的由物资部门处理后继续使用，以减少资源浪费。
2、对废机油、废化学容器、废焊渣等危险废弃物应回收后集中交有资质的单位或当地环保部门按要求进行处置；危险废弃物数量很少的偏远项目不具备条件的也可采取集中深埋处理。避免和减少废弃物对环境、职业健康安全造成的影响。
3、工地报废材料，处理时要严格按照上级规定的程序和处理权限进行，并应符合环保要求。
第三十三条 下场物资管理
1、即将下场的项目应及时对项目剩余物资、周转器材进行清理、盘点、造册，并上报公司物资部一份。
2、下场项目应随盘点报表提出对剩余物资的处理意见。
3、公司物资部根据在手项目情况提出对下场项目剩余物资的调配处理或现场处理意见，经公司领导批准后实施。
4、决定就地处理的剩余物资，下场项目应对处理方式、单价进行集体研究，并上报有限公司。公司物资部、财务部将对处理过程、资金回笼等情况进行监督。
第七章 统计与核销管理
第三十四条 物资统计
1、物资统计是物资管理的重要组成部分，是企业重要的信息资源，是反映企业效益的重要手段之一。要发挥统计服务和统计监督作用，及时、全面、准确地反映公司物资供应管理情况，为领导决策提供真实可靠的依据。
2、各单位要加强物资统计的基础工作，配备专（兼）职统计人员，建立健全原始记录和台帐，保证统计数据的真实性、准确性、及时性。
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第三十五条 统计报表
1、需要上报公司物资部的资料（各种报表在核算周期后5日内以电子版形式上报）：
序号
报表台帐名称
统计期
编制时间
上报时间
备注
1
合格供应商名册
供应商审批后
供应商审批后
下文同时
或一年满
2
物资需求计划
总
项目开工
项目开工
3
单位工程物资限额台帐
开累
项目开工
每月末
4
招标文件
随时
采购前
编制好后
5
工矿产品购销合同
合同签定后
合同签定后
合同签定后
6
原材料能源收支存统计表
年累
半年
每半年
7
大宗物资招标采购统计表
半年
半年
每半年
8
能源消耗统计表
半年
半年
每半年
9
产品测量监控数据分析
每季度
季度末
季度末
10
月材料节超考核表
每月
月末
每月末
11
工程材料费用节超明细表
每季度
季度末
季度末
12
月物资盘点表
每月
月末
每月末
13
周转材料需求计划
开工前
开工前
开工前
14
主要材料价格统计表
每月
月末
每月末
15
周转器材处理申请表
可以退场时
可以退场时
审批后
16
周转材料统计表
可以退场时
可以退场时
退场前
2、项目部建档自备资料：
序号
报表台帐名称
统计期
编制时间
备注
1
供应商调查评价审批表
合同签定前
项目上场
存档
2
合格供应商供货问题记录及重新评价表
出现问题或满18个月
出现问题或满18个月
存档
3
丢失、损坏、不适用及不合格产品记录表
出现问题
出现问题
存档
6
点验单
随时
物资验收合格后
存档
7
发料单
随时
发料时
存档
8
物资明细帐
每月
每月26日
存档
9
月份材料列销表
每月
每月26日
存档
10
月份材料列销汇总表
每月
每月26日
存档
11
标识记录表
随时
物资到场后
存档
12
评标记录
开标后
开标后
存档
13
中标通知书
开标后
公司批准后
存档
14
物资验收原始记录表
物资到场后
物资到场后
存档
15
磅站物资验收原始记录表
物资到场后
物资到场后
存档
16
单位工程物资限额台帐
开累
每次发料
存档
17
月物资盘点表
每月
月末
存档
3、项目结束后，项目物资点验、发料、台帐、合同等相关物资凭证移交到公司物资部保管，保管期限3年。
第三十六条 物资核算
1、材料费一般占工程总价的60％～80％，是降低工程成本的重点。进行物资定额核算是控制材料消耗、节能挖潜、提高企业效益的重要措施。
2、物资核算是项目成本控制的关键环节，是项综合性的工作，需要项目技术、计划、物资等多个部门相互配合才能完成。核算周期为单月核算，季度汇总，与项目验工计价周期同步。单项工程完工必须进行核算。
3、项目技术部门根据核算单元当月完成工程数量提供本月应耗材料数量（不含损耗），钢筋混凝土工程中混凝土量应扣除钢筋和波纹管的体积；计划部门对工程量进行复核，加合同约定消耗系数后提供核算对象本月应耗材料数量清单交物资部门。
4、每月验工计价时项目成本管理领导小组要组织项目技术、计划、物资、施工队等相关人员对核算对象的原材料库存量进行盘点（半成品视为库存），盘点结束后参与人员和施工队负责人应在盘点表上签字。
5、材料盘点结束后，物资部门要及时根据工程部门提供的应耗数量和计划部门的二次分割材料单价编制《月份材料节超考核表》，计算出当月各核算对象材料费节超；每季编制《工程材料费用节超明细表》对项目。
原材料节超数量＝本月应消耗材料数量－本月实际消耗材料数量
本月实际消耗材料数量＝上月盘点库存量＋本月供应量－本月盘点库存量
6、对同一对象的核算时间点要统一，如已完成工程量截至时点是25日下午6点，材料供应核算也是截至25日下午6点。
7、对材料考核出现的节超，项目要组织相关人员认真分析原因，总结经验教训，理清责任，制定控制和奖罚措施，超耗部分由责任人全额承担，节约部分项目与责任人按比例分成，并且要避免偷工减料，合理节约。
8、各单位要抓好物资核算的基础工作，充分挖掘内部潜力，不断改进施工工艺，在保证工程质量的前提下，充分利用废旧物资，合理采用代用材料，做到物尽其用，将材料消耗降下来。
9、项目部在下发给施工队物资材料时，要将材料款全额转给施工队，在计量、结算时根据库存和理论消耗数量进行冲抵，对物资核销中出现的超耗要在计量、结算时予以足额扣除。
第三十七条 物资核销
1、材料费报销需有保管员开具的《点验单》，经规定程序审批后，财务挂库存材料。
2、物资核销应以核算表为依据，有具体的消耗去向。项目部分解到各单位工程。
3、物资核销必须以发料单据为依据，按物资分类编制《月份材料列销表》，按财务物资挂帐科目分施工单位汇总成《月份材料列销汇总表》。
主要材料在控制计划范围内的列销经物资主管审核，单位主管批准；超出控制计划的应经技术、计划部门审核，单位主管审批后交财务，作为库存材料列销依据。
4、物资部门凭核准的《月份材料列销汇总表》按物资挂帐科目与财务核对材料费挂帐是否相符，如有异常应查明原因，及时整改。
5、物资核销每月底进行，与验工计价同步。
第八章 节能降耗管理
第三十八条 各单位编制物资计划时应提高计划的质量，搞好定额核算，使有限的资源发挥最大的效用。
第三十九条 积极推广应用节煤、节油、节电、节水新技术，新设备，新材料，新工艺，减少能源和资源消耗。
第四十条 加强设备维修、保养，杜绝跑、冒、滴、漏；对技术落后，能耗高的设备要进行技术改造，努力降低能源消耗和环境污染。
第四十一条 物资节能降耗管理
1、充分发挥资源的效用，防止大材小用，优材劣用，长材短用，提高物资的利用率。
2、合理组织进料与供应。减少中间环节，加速物资周转，及时、齐备、质量良好、经济合理地满足施工生产需要。
3、加强仓库管理，提高管理水平，使物资在保管、运输中的损耗降低到最低限度。
4、广泛应用新技术、新工艺、新材料，减少物资消耗。
5、保证采购产品质量，确保工程质量，最大限度地减少或消灭残次品。
6、广泛使用油料添加剂，水泥外加剂、粉煤灰和二次投料，控制混凝土超强、隧道超挖，推广使用散装水泥，回收利用散落水泥。
7、在保证质量的前提下，对钢材采用冷拉、冷镦等处理；加工、制作结构件时集中下料，合理套裁，充分利用边角料，提高钢材利用率。
第四十二条 节水管理
1、在施工现场和办公区域的供水部位或醒目位置，要设立节水标志，提醒大家注意节约用水。
2、施工现场有条件的要设置沉淀池，以实现废水回收利用，提高水的重复利用率。
3、用水设施要尽量采用节水型器具，并经常进行维护，避免滴漏，以实现节水。
第四十三条 节电管理
1、在施工现场和办公区域的用电设施应尽量采用节能电器。
2、对施工现场的机械设备，做到随用随开，人离机停，防止空载运转。
3、施工现场要合理设置照明灯数量与功率，根据需要开关，杜绝昼夜长明灯。
4、办公区域光线充足时要注意关灯，空调使用温度尽量调高，气温在摄氏30度以下时不使用空调。
5、 加强用电设施的技术改造，对耗电较大的工艺及设备逐步淘汰。
第四十四条 其它
1、各单位要控制纸张的使用，对内能用电脑共享的尽量不打印，对外尽量用磁盘、互联网传递信息，纸张应双面打印，单面打印的纸张应单独存放，以便再次利用。
2、 各单位要尽量减少复印机、打印机的使用次数，以降低碳粉、硒鼓等办公耗材的使用量。
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第九章 奖惩
第四十五条 为严肃物资管理纪律，奖优罚劣，根据《物资管理人员专业考核明细表》对项目物资管理工作及物资管理专业人员进行年度考核，并予以通报。
1、因主观原因计划不周，造成材料供应不上，影响工程进度的，给予物资计划人员罚款500～1000元，部室领导、审核人罚1000～2000元；造成物资严重积压的，给予物资计划人员罚款1000～2000元，部室领导、审核人罚2000～5000元；属技术部门原因的要追究相关人员责任。
2、采购人员不按规定程序，借采购之机损公肥私，给单位造成经济损失或质量事故的，除退出违法所得外另罚款2000～5000元，并给予相应行政处分。情节严重者按公司纪委监察的相关规定处理。
同一项目无特殊原因，主要材料、地材等采购综合价格比其它兄弟单位或市场价格明显偏高的，项目物资部门主管就地免职下岗。
3、在材料验收中，因马虎或不负责任，造成材料数量短少，不合格物资入库，由材料保管员承担全部责任，并负责赔偿损失的20～50%，造成严重后果的就地免职。
4、因保管员保管不当，造成材料变形、变质、锈蚀、不能使用的，视情节按损失价值的10～50%罚款，同时追究业务部门主管责任。不按规定要求装卸堆码，使材料变形损坏的，由装卸单位照价赔偿。
5、不按规定程序发料，未实行定额、限额发料，或发料后单据不及时传递到财务部门的，视情节对物资业务人员、物资主管进行经济、行政处罚。
6、验交时交不出材料资料（合格证、技术证件等），产生的费用由业务员、保管员承担。
7、不按规定要求上报报表和资料的，将视情节对有关物资业务人员、物资主管进行经济、行政处罚，有三次（含）以上者就地免职。
8、因物资部门原因不按时进行材料节超核算的，第一次提出警告，第二次对项目物资部长罚款1000元，出现第三次主要责任人就地免职。
9、未经授权，各单位越权采购，给公司造成负面影响的，对该单位处5～10万元罚款，主管领导及主要责任人各5000～10000元罚款。情节严重时，加重处罚。
10、材料核算节约材料的，按节约材料价值的40%奖励施工单位；材料超耗的，则按超耗价值的200%罚款。
11、对物资管理和物资保障供应工作做出突出贡献的人员，各单位应视情况给予适当奖励。
第十章 附则
第四十六条 本办法由公司物资部负责解释，自发布之日起执行。
附表：
《合格供应商调查评价审批表》 ZJSDS-CX13-01
《合格供应商名册》 ZJSDS-CX13-02
《合格供应商供货问题记录及重新评价表》 ZJSDS-CX13-03
《物资需求计划表》 ZJSDS-CX13-04
《工矿产品购销合同》 ZJSDS-CX13-05
《点验单》 ZJSDS-CX13-06
《物资明细帐》 ZJSDS-CX13-07
《发料单》 ZJSDS-CX13-08
《物资盘点表》 ZJSDS-CX13-09
《丢失、损坏、不适用及不合格产品记录表》 ZJSDS-CX13-10
《标识记录表》 ZJSDS-CX13-11
《月份材料列销表》 ZJSDS-CX13-12
《月份材料列销汇总表》 ZJSDS-CX13-13
《原材料、能源收支存统计表》 ZJSDS-CX13-14
《大宗物资招标采购情况统计表》 ZJSDS-CX13-15
《物资验收原始记录》 ZJSDS-CX13-16
《产品测量监控数据分析》 ZJSDS-CX13-17
《磅站物资验收原始记录》 ZJSDS-CX13-18
《单位工程物资限额台帐》 ZJSDS-CX13-19
《工程材料费用节超明细表》 ZJSDS-CX13-20
《主要材料消耗定额统计》 ZJSDS-CX13-21
《月材料节超考核表》 ZJSDS-CX13-22
《主要材料采购价格一览表》 ZJSDS-CX13-23
《物资检（试）验申请报告单》 ZJSDS-CX13-24
《中国交通建设能源消耗统计表》 ZJSDS-CX13-25
《各种能源折标准煤参考系数计算表》 ZJSDS-CX13-26
《周转材料统计表》 ZJSDS-CX13-27
《周转器材损失申报表》 ZJSDS-CX13-28
《周转器材处理申请表》 ZJSDS-CX13-29
《物资管理人员专业考核明细表》 ZJSDS-CX13-30
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