| 中铁XX局项目部物资检查表 |
| 受检单位： 受检人： 检查人： 得分： |
| 序号 |
考核项目 |
考核内容 |
分值 |
考核情况 |
得分数 |
| 1 |
物资计划 |
1、核算单元需用计划提报符合要求、及时准确、并注明损耗率。否则-2.5/项。 |
25 |
|
|
| 2、上报物资集采计划及时准确。否则-5/份。 |
|
| 2 |
物资采购 |
1、采购合同规范。否则-2/份。 |
10 |
|
|
| 2、有合同评审，有党政会签,有廉洁协议。否则-2/份。 |
|
| 3 |
物资盘点 |
1、建立盘点制度，每月有效运行。否则-2/月。 |
10 |
|
|
| 2、盘点数据真实，对半成品，存货、未验工料等及时盘回，原始记录详细。否则-2/份。 |
|
| 4 |
物资管理台帐 |
1、物资管理台帐符合集团管理办法要求，即按照核算单元建立，有当期对比、开累对比。否则-5/月。 |
25 |
|
|
| 2、台帐中当期应耗数量是经过当期实际核算的，否则-5/月。 |
|
| 3、台帐能发挥作用，即能发现供货异常并及时查找原因，制订改进措施，否则-5/月。 |
|
| 5 |
物资核算 |
1、核算制度完善并有效执行，否则-4/月。 |
20 |
|
|
| 2、在当期成本分析会上对物资当期应耗进行核算，形成当月物资成本分析报告，否则-5/月。 |
|
| 6 |
检查管理 |
1、收集上级部门检查建议或意见，否则-2/条。 |
10 |
|
|
| 2、按照检查建议及时整改到位,将整改报告和整改到位资料按时反馈检查部门，否则-4/个问题。 |
|
