项目设备物资管理效能监察检查情况小结

两天来，按照效能监察项点，对设备物资管理制度、人员配备、集中采购、招标、需求计划、采购计划、管理台账、材料盘点、材料节超核算、废旧物品处理、固定资产管理等方面，对项目设备物资管理工作进行了一个全面的检查，总体来说，项目部比较重视设备物资管理工作，设备物资管理管理总体上处于可控状态，但也存在一定的问题：
1、项目没有制订物资管理制度，只是XX指下发的《物资设备制度》，一些管理制度条款制作比较粗糙，条款不够细化，如《拌合站管理制度》砂石料节超怎么核算没有具体的规定，也没有明确具体奖惩措施。《车辆管理办法》、《机械设备管理规定》对单机核算内容就没有说明，操作性不强。
2、人员配备还够到位，各架子队没有设置材料员；
3、主要大宗材料主要由业主和X指招标。地材和小型材料由项目购买，地材招标资料不全，有招标和询价资料，但签字不全，没有形成会议纪要。
4、项目部每月都编制有月份物资需求计划和采购计划，逐级进行了签字确认，比较规范。但表格错误太多，表格中需求计划、库存量、申请采购计划标识不清，如20XX年9月份、10月钢材需求计划、库存量、采购计划在单位不统一的情况（有米、吨）进行汇总，这样申请采购量全是负数。项目上没有按施工图纸编制物资需求总计划，各分项工程物资消耗需求计划由各架子编制，报工程部汇总，但很不规范，基本上都是队长一个人签字，没有逐级、逐部门进行审核和确认，个别月份甚至一个签字没有；
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5、项目每月对各分项工程进行物资盘点和节超核算，但不规范，有个别盘点表只有队里材料员一个人签字，没有联合盘点，没有人监督真实性，10月份以前的节超表没有任何人签字，大部分材料都是超消耗，也没有查找原因，也没有进行节超分析。从汇总的物资材料核算表（截止10月20日）上看，大部分材料超耗（详见材料消耗核算表）。租赁设备和自有设备做的单机核算表，但没有进行纵向和横向的分析，只是机械的做一张表，对超耗没有查找原因，也没签字审核，失去做单机核算的目的。
6、项目上设备管理台账不规范，有物资管理台账，无设备租赁消耗台账。物资消耗台消耗也不规范，用的电子打印版，单位负责人、复核、制表都没有签字，台账记录混乱，库存由于电子版操作错误，库存竟然是负数，前期台账，基本是零库存，反映到财务造成成本不实，消耗不准。物资消耗报表只有金额，没有数量，没有收入量，也没有库存量。
建议：按照项目实际，结合上级相关管理规定，尽快制订项目物资管理规定。对已制订的《车辆管理规定》、《机械设备管理规定》个别条款要进行细化，表达清楚。有条件的话，各架子队要尽量设置材料员，因为能对施工队进行一个很好的管控，及时对施工队材料进行盘点，掌握底数；对项目部自主采购的物资要经常性地市场考察，阶段性进行招标和询价，要集体做出决策，形成会议纪要，争取低价采购。新签合同要及时报公司进行审批。要认真细致做好物资需求计划和采购计划，要实事求，表格力争简洁明了，要逐级进行审核，各架子队物资采购计划，也要逐级审核，要把好关，物资部门和工程部门对于各架子的采购计划要到现场实地进行查看，要看其库存，对架子队要适度库存，要进行限额发料。针对大部分材料都超耗的现象，而且都超过正常损耗的标准，项目部设备物资部要联合工程部、计划部对工程应耗量彻底进行核算，把应耗量算准了，要考虑超挖量、临建量，要统盘进行考虑，有没有设计变更啊，要算清楚，设备物资部对消耗量也要复核一篇，重新进行材料盘点，争取盘准，要找出原因所在，看看确实是不是超耗了，要真的超耗，那就要正视起来，及时进行改正。拌合站出站混凝土要统计清楚，做到日清月结，要针对实际出站混凝土和图纸设计量进行对比核算，算出混凝土节超。要认认真真进行租赁设备的单机核算，要进行纵向和横向综合分析，找出哪台设备不正常消耗了，对于相关责任设备和租赁商要有惩罚措施。对于设备物资管理台账，要规范起来，对于有错误的台账，要进行修改，要月份有小计，季度有合计，年度有累计。要尽快建立设备单机消耗台账，以便于对单机设备消耗进行累计和核算。另外，消耗报表建设做成动态形式，有收入、有支出、有库存，一目了然。
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最后，值得表扬的是项目部后面钢材加工场钢筋原材包括波纹管、止水带，堆码整齐，码放有序，上铺下垫，有标识标牌，很规范，各架子队由于时间关系，没有时间去看，也要按照标准做好。XX拌合站过磅要求双人过磅，坚决绝单人过磅。