某客运专线铁路项目设备物资管理检查情况小结

近两天来，通过对管理制度、人员配备、集中采购、招标、需求计划、采购计划、管理台账、材料盘点、材料节超核算、机械设备成本核算、废旧物品处理、固定资产管理等方面，对项目设备物资管理工作进行了一个全面的检查，总体来说，比较规范，很不错。
一、好的方面：各种管理制度比较齐全配套，人员配备较强，物资设备集中采购做得比较好，招标、开标、评标资料比较齐全，物资需求计划和采购计划比较规范，每月对物资材料进行库存盘点、节超分析和机械设备成本核算，各种管理台账也比较齐全，钢筋加工厂、拌合站各种材料堆放有序。
二、存在问题：
1、《物资管理制度》对限额发料没有制订具体可操作的条款，《设备管理制度》对机械设备成本核算内容制订过于简单，针对油库没有制订一套切实可行的管理制度，只有一份油库管理员职责，过于简单。
建议：《设备物资管理制度》梳理一下，制订切实可行的限额发料制度，尤其是合作队伍，要经常下去亲自去盘点库存，掌握底数，严格进行限额发料。机械设备成本核算内容要进行细化，要制做可操作性的条款。油库是个危险源，要从出入库、计量、台账、防火防爆、用电安全、保暖降温等各个方面系统性制订一套行之有效的油库管理制度，。
2、集中采购方面，大宗材料和主要材料是要由业主和局指招标和采购。项目部自行采购主要是地材、型材、小型材料、柴油、模板等物资，地材、模板招标工作做的不错，招标、评标、开标、会议纪要资料比较齐全，还留下了开标影像场面，公开、公正，很规范。其它材料不具备招标的情况下，项目部也进行了询价和报价，但是资料不全，形成会议纪要也少，要求有一定规模的集中采购，必须货比三家，要留有至少三家以上的报价和询价资料，有的只有一家或二家，太少没有可比性。要求报价和询价资料，供货商报价采取密封邮递的形式，项目集中采购领导小组，要开会当面拆封，确定供货商，形成会议纪要，要留有对方的原始资料，这样才能真实，市场调查表要求项目部至少两人以上去参加，调查完后，留有调查单位公章和责任人签字，调查人也要签字确认，而不是回来电子版打印自行签字，这样不真实。
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3、材料盘点。材料盘点人员不全。材料盘点要求物资部门要联合工程部、技术部等部门进行联合盘点，有个别单位只有一个人盘点，如X#拌合站只有统计员一个人盘点，四架子队（合作队伍）库存盘点只有他们的材料员和队长签字，一、二架子队钢材盘点表没有联合盘点，有的是计划部和工程参加了，有的就是物资部自己盘点，盘点人又是复核人，不符合规范。
建议：盘点一定联合工程部、计划部进行，尤其是合作队伍我们要亲自去盘点，核算清楚，这样才能真实可靠，我们的成本分析才能做实。
4、材料节超，截止目前钢材、碎石、矿粉有节约，砂子、粉煤灰、水泥、减水剂超耗。对于节约的物资，咱们这块主是碎石节约比较多，设备物资部和试验室、工程部要做好资料的闭合，不光是钢筋还是地材都要做好。对于超耗的物资，设备物资部要联合工程部、试验室，从应耗量、施工工艺以及配比上，认真分析一下，外加剂可以从供货商出厂掺量上查查，多方分析一下。
5、现场XX特大桥和XX钢筋加工厂，基本还是不错的。XX特大桥加工厂部分钢筋和精扎螺纹锈蚀严重，露天存放，也没有盖，废料堆钢筋余料超长，有好多超30厘米，查查他们下料有没有随意性，再看看能不能回收利用。对于精扎螺纹建议找个地方垫起来，盖好，精扎螺纹要循环利用的，锈蚀的话，存在安全隐患。另外，关于周转材料我说一下，我们这块周转材料比较多，架子管、模板，一定使用好和保管好，防止丢失，争取多循环利用几次。