施工制梁场桥梁生产许可证取证用的质量反馈管理制度

一、梁场的质量反馈制度

1、本工程按项目管理模式组织施工，梁场经理负责制。为加强工程质量控制，保证质量方针和质量目标的顺利实现，梁场部建立了质量反馈制度。总工程师全面负责全厂的质量反馈工作；安质部是该项工作的主要负责部门，也是负责日常反馈信息收集、登记、决策申请和决策结果的主要部门；工程部、试验室、材料部和机械部是该项工作的相关实施部门 工程部、试验室、材料部和机械部是该项工作的相关实施部门，既是信息传递部门，又是决策实施部门。

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2、执行公司的《生产和服务交付过程管理程序》，实施内部和外部的质量信息沟通、交流和反馈。梁场的所有管理部门、生产部门、员工、业主、监理、设计和检测部门等都是质量反馈的信息来源。

3、安全质量部收集质量信息，调查信息的真实性，对信息的性质进行分类，制定纠正和预防措施，并报告给总经理审查。技术部门负责纠正和预防措施的具体实施，安全质量部门负责纠正和预防措施的实施和实施效果的评估。

4、质量信息反馈要责任到人，坚持迅速、及时、准确的原则。各部门要充分利用信息资源，做好相关信息的统计、分析和评价工作，为质量体系改进提供依据。信息处理应该是及时、可靠和有效的手段。质量检验、检测、技术和计量人员应按照国内行业标准，对进厂的原材料、计量器具和各工序进行检验，并出具资料，发现不能满足质量要求的应及时通知有关部门，及时 应对和解决问题，严格执行质量反馈制度。

5、建立健全质量信息反馈网络，保证反馈网络的正常有效运行。分工明确，责任到人，任何人不得借口干涉。

6、工厂质检人员对反馈来的信息要认真登记、整理，反馈出来的问题及时上报总工程师，由总工程师下达物资部人员监督安全质量指令，进行质检、技术、试验、落实 根据情况与有关部门和人员及时、准确地提出处理意见。

7、用户监督员和上级业务部门提出的问题，总工程师将召开专题会议，及时给出处理意见，并由相关部门落实。各部门要充分利用信息资源，做好相关信息的统计、分析和评价工作，为质量体系改进提供依据。

8、加强对全体员工的质量反馈意识培训，使全体员工认识到质量反馈网提供的情报信息，是他们的权利和义务，发现问题不及时反馈，就是对当事人和主体责任的汇报 隐瞒没有及时反馈的事实，给予纪律处分和经济处罚。

二、团队、部门质量反馈体系

1、队里的兼职质检员负责队里的质量自检工作，在梁场安质部的指导下，收集和登记质量信息，跟踪处理意见的落实。

2.队里的兼职质检员要认真工作，认真负责，大胆管理。质量问题的收集要全面，登记要清楚，部件要准确，反馈要及时。

3、班组反馈给质检室的信息，现场专职质检人员要及时记录，并立即协调相关部门共同研究问题的处理方案，及时通知班组，由班组质检员跟踪落实，查看质量问题情况 对处理的反馈。

4、每个团队员工都有义务为质量反馈提供信息。班组质检员监督、检查和落实反馈问题的处理，不得与任何人发生关系，也不得以任何方式进行干涉。对于那些不提供反馈信息或隐瞒质量问题的人，有关人员和直接责任人将向其主管部门报告，并将受到不同程度的纪律处分和经济处罚。

三、梁场反馈信息的处理方法和要求

1、在总工程师的直接领导下，安质部负责建立反馈信息的记录台账，注明质量事故发生的时间、工序部位、责任人等。

2、质检员有权对影响桥梁制造的过程进行监督和指导，对影响梁体质量的质量事故，可责令返工、停工、给予警告或罚款，并做好记录。

3、质检人员有权拿着书面文件，向决策机构（总工程师）通报桥梁制造关键或特殊工序的质量事故，并请示如何处理。

4、由安质部主办，总工程师主持的质量工作会议，质检人员记录，具体措施方案的确定，工程部、物机部、试验室相关人员落实，质检人员监督和负责人 检查以确保。

5、工艺意见和措施由各技术部门负责人编写，一式五份，由安质部负责传递给各班组和各工艺环节。

6、事故质量部门有权对未实施监督和制止工作不力的安全质量部门，确定其是否有效，在会议上采取方案和纠正措施。

四、如何管理不合格产品

1.安全和质量部门是负责不合格产品的主要部门。在箱梁生产过程中发现的不合格品，将在总工的指导下，由工程部、试验室、物紫部等相关部门予以支持。

2.每个班组应实施班组质量反馈系统，控制产生的不合格产品，防止不合格产品被滥用，确保不合格产品不流入下一道工序或进入市场。

3、班组长和质检员负责及时反馈本班组过程中发现的问题，并对一般不合格品进行处理和预防。 同时，下道工序的班组长和质检员有权对上道工序的不符合项进行监督和协商解决，只有在质检员检查合格并签字后才能进入下道工序，否则将不予转工序。

4、在上下工序交涉中遇到困难，可及时准确地报请安质部或质检人员解决，并提出纠正和预防措施，保证施工质量。

5、安质部对不合格产品进行标识，并及时向总工程师通报信息。 总工程师应考虑并决定是否启动质量事故分析会议。 会议的时间、地点和参加人员由安全质量部确定，并由安全质量部专人负责记录。

6、物机部按照《物资采购管理程序》执行采购物资的报废，并做好记录，反馈给安质部。

7、在物资机械部机房，工程师对生产设备进行现场管理，确保影响梁体质量的相关设备不用于生产，报废或不能使用的生产设备反馈给安质部，由质检员传递给总工程师，确定其状态。

8、试验室负责计量器具的管理，制止因计量器具使用不当而给不合格产品生产带来的机会，对未经校准的计量器具和损坏的不能正常使用的计量器具做好记录，严禁使用，由安质部负责监督执行。

9、试验室负责工程试验和产品试验中不合格产品的管理，负责不合格产品的沟通，并负责记录和保管，质检部门负责监督其实施。

根据上述规定，各有关部门和班组必须密切配合，提高工作质量，确保每道工序、每个环节都按有关文件规定操作，杜绝不合格产品的生产和复购，否则将视情节轻重给予警告和经济处罚。

五、质量事故的预防和一般质量事故的处罚

1、由于设计错误、测量错误、不按图纸安装、技术说明不清楚、违反施工规定、使用不合格材料等原因造成的梁体质量差、强度不足、结构尺寸或安装位置不正确，无论是否返工，都属于质量事故（或质量问题）。

2、反馈质量问题由相关部门调查分析并提出整改措施，但一般问题可单独处理和监督。

3、对于重要工序的质量问题，如预应力控制、孔道灌浆等，由相关部门和人员负责准备材料。关于事故原因分析、纠正和预防措施等详细资料，将在总工程师主持的质量会议上，由安全质量部组织审查、讨论并决定对策和方案的可行性，并由总工程师审核签字后实施。做好记录并妥善保存。

4、实行奖惩制度，保证预防措施和规范操作的有效实施，促进后进，在质量会议上讨论并确定奖惩金额，多次加倍处罚。