物资采购过程管理及操作规范

在工区或者各部门完成采购计划申请后交给物资部长，物资部长根据材料分属于哪位业务员的职能范围，然后进行工作分配。 业务员在收到申请表后，先对照自己的台账看库房是否有符合要求的材料，如果有直接办理库房发料。如果没有开始进行采购事宜:

1、分清申请采购的材料属于甲控、甲供和自购的哪类。

2.1、材料属于甲控物资（例如：钢筋、水泥等）的直接给甲控材料中标单位下采购订单（见表1中附表3），联系供应商送货。

2.2、材料属于自购物资的，如果自购物资已经进行了招标就直接给材料中标单位下采购订单,联系供应商送货；如果没有进行招标则按照多家报价，最少不得少于三家的原则进行询价（见表1中附表4），询价单要进行存档备查，通过对比选择物美价廉的供应商进行采购。

    3、材料属于甲供物资的 ，按照业主的文件要求填写规范的甲供材料需求计划表签字盖章后报业主物资设备部，请业主物资设备部组织货源。甲供物资的供应速度相对较慢，计划要提前，最好是在月初的时候报业主一份月度需求计划，方便业主提前准备货源也能更及时的保证施工现场的正常材料供应。