二级机构海外项目季度履约评价表
| 序号 |
评价要素 |
评价内容 |
标准分 |
评分标准 |
评价记录 |
评分 |
备注支撑 （支撑资料） |
| 1 |
动员期 |
1.人员组织架构及项目部的成立；组织项目人员出国前培训。 |
2 |
未及时成立扣1分；未组织培训扣1分。 |
海外部 |
项目部组织架构，任命文件。培训记录。 | |
| 2.开展对项目部所在国别和地区的有关劳务、材料、机械以及进口情况流程的市场调研，收集成立相关建筑、安全、劳工、签证、进出口等相关法律法规，并形成完整的文字资料。 |
2 |
无市场调研报告扣1分，无法律法规收集或缺失较多的扣1分。 |
海外部 |
调研报告，记录 | |||
| 3.理清项目分包、材料及设备报审报批流程。 |
2 |
无报审报批流程扣2分，报审报批流程不清扣1分。 |
商务合约部 |
流程图 | |||
| 4.项目账户、保函等开立，预付款的收讫，项目保险的办理，工作签证、施工许可的办理。 |
2 |
根据进场进度，未及时办理相应手续每项扣0.5分。 |
海外部 |
提供相关证明 | |||
| 5.项目总进度计划（含设计、采购、施工）、质量计划、HSE计划、施工组织设计、商务策划等项目策划的编制。 |
3 |
每缺一项扣0.5分。 |
工程管理部 |
项目策划 | |||
| 6.场地移交、开工令的办理，项目现场临建布置。 |
2 |
未及时完成每项扣0.5分。 |
工程管理部 |
证明文件和照片 | |||
| 7.主合同、施工标准的学习和交底。 |
1 |
未开展学习和交底扣1分。 |
海外部、 |
学习交底记录 | |||
| 8.筹备期工作清单编制，明确责任人及完成时间。（分包商及供应商等资源摸排及储备） |
1 |
未编制清单扣0.5分，未明确责任人和时间扣0.5分。 |
工程管理部 |
工作清单 | |||
| 2 |
设计管理 |
1.开展设计规范标准的澄清和交底。 |
1 |
无澄清和交底扣1分。 |
设计管理部 |
学习交底记录 | |
| 2.明确设计进度，并纳入总承包管理总进度计划。 |
2 |
未明确设计进度扣1分，未纳入总进度计划扣1分。 |
设计管理部 |
设计进度计划 | |||
| 3.确定设计中所涉及的材料、设备订货的技术要求和标准，提交项目设备材料采购总清册。 |
3 |
未确定技术要求和标准每项扣0.5分，开工前30天未提供设备采购清册扣2分。 |
设计管理部 |
设备材料采购清册、技术要求 | |||
| 4.图纸在报批前和施工人员进行讨论，提前消化技术问题和修改意见。 |
2 |
未在报批前讨论扣1分，未消化技术问题和修改意见扣1分。 |
设计管理部 |
讨论记录 | |||
| 5.明确设计成本控制目标，以达到节约成本、抑制成本上升。 |
3 |
未明确控制目标扣1分，未分阶段对设计进行成本对比扣1分，超出控制目标不得分。 |
设计管理部 |
控制目标、对比记录 | |||
| 6.按业主的管理要求履行图纸审批程序，分阶段交图，计划和交接清单清晰明了。 |
2 |
每发现一项不符合要求扣0.5分。 |
设计管理部 |
交图计划，交接清单 | |||
| 7.做好现场技术支持服务工作，积极开展深化设计和优化设计工作。 |
2 |
每发现一项不符合要求扣0.5分。 |
设计管理部 |
服务记录 | |||
| 3 |
采购管理 |
1.编制项目物资和设备、分包、劳务采购（招标）总计划、月计划。 |
5 |
无总计划扣2分，月计划不全每项扣1分。 |
商务合约部 |
总计划、月计划 | |
| 2.对项目采购的大型设备和大宗材料进行国内采购、项目所在国采购、第三国采购（租赁）的方案比选。 |
5 |
无方案比选扣3分，比选不全每项扣0.5分。 |
商务合约部 |
比选方案 | |||
| 3.严格依据采购（招标）管理权限和流程执行采购（招标）计划。 |
4 |
不符合要求每项扣0.5分。 |
商务合约部 |
公司审批流程、审批记录 | |||
| 4.建立合同台帐、采购台帐、物流信息（状态）跟踪台帐、清关台帐，并定期更新，收集整理进出口法律法规。 |
3 |
每缺一项扣0.5分，未及时更新每项扣0.5分 |
商务合约部 |
台帐 | |||
| 5.按要求组织物资和设备进场验收及报审报批，分包的报审报批等。 |
3 |
未按要求组织进场验收和报审报批，每次扣0.5分。 |
商务合约部 |
验收记录清单，审批记录清单 | |||
| 4 |
现场管理 |
1.每月25号前编制下月进度计划，并报咨询或业主单位审批，并统计当期生产计划完成情况。 |
4 |
未按时编制下月进度计划扣1分，未报业主审批扣2分，未统计完成情况扣1分。 |
工程管理部 |
月进度计划和实际完成进度的比较图 | |
| 2.对合同工期、计划工期、实际工期进行对比和分析 |
5 |
无对比扣2分，分析不详尽扣1分，无措施或措施不全扣2分。 |
工程管理部 |
工期对比分析表 | |||
| 3.根据年度产值计划分解成月计划。 |
3 |
每缺一项扣1分 |
工程管理部、海外部 |
年度产值计划分解表 | |||
| 4.月度产值完成率。 |
5 |
根据产值完成比例得分 |
海外部 |
月度产值完成对比表 | |||
| 5.质量保证体系健全，分工明确，流程清晰。 |
3 |
未编制质量保障计划扣1分，每发现一项不符合要求扣0.5分。 |
质量监督部 |
质量保证计划 | |||
| 6.每周组织现场实测实量，并对结果进行分析。 |
4 |
每周未组织实测实量缺一次扣0.5分，未分析扣2分。 |
质量监督部 |
实测实量记录结果分析 | |||
| 7.严格执行局、公司安全生产和文明施工制度规定，遵守所在国安全生产法律法规。 |
3 |
未按照规定执行，每发现一项扣0.5分。 |
安全监督部 |
安全检查和整改记录 | |||
| 8.安全生产设施齐全，建立安全生产应急预案并定期组织演练。 |
3 |
安全设施不全扣1分，未建立应急预案扣1分，未定期组织演练扣1分。 |
安全监督部 |
应急预案、现场演练记录 | |||
| 5 |
风险管理 |
1.制定合同风险识别、分析和应对措施，风险管理责任清晰。 |
2 |
缺一项扣0.5分。 |
法律事务部 |
记录 | |
| 2.设置法务人员，聘请当地律师为法律顾问。 |
1 |
未设置法务人员扣0.5分，未聘请当地律师作为法律顾问扣0.5分。 |
法律事务部 |
指定法务人员、法律顾问合同 | |||
| 3.按合同约定完成月度计量的申报和审批，按时催收工程款。 |
2 |
未按合同约定完成审批扣1分，未按时催收工程款扣1分。 |
商务合约部 |
月度支付证书。工程款回收记录和比例 | |||
| 4.收集索赔资料，及时上报审批，并建立台账。定期召开项目成本分析会，对合同收入、目标成本、实际成本进行对比分析，提出降本增效具体措施，并落实到人。 |
2 |
每发现一项不符合要求扣0.5分。 |
商务合约部 |
索赔资料台账、经济活动分析会记录 | |||
| 5.关注所在国政治、经济、自然灾害、流行病等发展动态，为项目决策判断作参考。 |
1 |
缺一项扣0.5分。 |
海外部 |
年度国家报告 | |||
| 6.建立公共安全管理体系、编制项目公共安全管理办法和应急预案并组织演练，定期对员工进行公共安全形势教育。明确现场的人员准入要求，配备安保人员24小时值班。 |
2 |
缺一项扣0.5分。 |
海外部 |
项目公共安全管理办法、应急预案，演练和安保记录 | |||
| 7.建立和大使馆（领事馆）、警察、医院等的联系通道。 |
1 |
未建立联系人和联系方式每项扣0.5分。 |
海外部 |
提供联系人和联系方式 | |||
| 8.严格遵守国家、中建股份、局相关劳务外派规定，做好外派劳务招工、面试、培训、考核、外派管理，签订劳动服务合同与雇佣合同，每月收集核查外派劳务工人花名册、考勤表、工资发放记录，避免劳务纠纷。 |
2 |
缺一项扣0.5分。 |
海外部、工程管理部 |
劳务外派记录 | |||
| 9.严格按照合同及业主要求定期上报各类项目报告，记录并分析工期计划节点完成情况，及时防范工期风险。 |
2 |
缺一项扣0.5分。 |
工程管理部 |
对总工期（里程碑）节点计划对比分析 | |||
| 6 |
综合事务 |
1.做好项目往来函件的登记和记录，加强文控管理。 |
2 |
缺一项扣0.5分。 |
海外部 |
往来函件记录 | |
| 2.建立出入境管理制度，按规定办理员工的工作许可、休假及出入境手续，建立台账并及时更新。 |
3 |
缺一项扣0.5分。 |
海外部 |
签证和出入境台账 | |||
| 合 计 |
100 |
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