某公司设备物资部对所属项目部的一份检查审查记录

根据公司领导指示精神，公司设备物资部对***项目部的物资管理及设备管理进行审查。审查过程中项目部领导、物资部和设备部有关人员、相关部室人员等非常重视，并积极配合。到目前为止，审查工作已顺利完成。现将审查情况及建议陈述如下：

从开工至*月*日，物资部共完成****万元的采购任务，基本满足了工程正常施工。其中：自完钢材共计****吨，费用计*****元，账面库存****吨钢材，费用计*******元（目前为呆账）；柴油共采购费用为*****万元。

一.从内业帐目和合同审查来看

1.物资部和设备部管理台帐基本都有，点验单、调拨单和消耗报表比较规范。

2.物资材料采购：分承包方的报价基本合理，物资运费、质量及验收方式都在考查范围之内。

3.签订的合同比较严谨，基本没有漏项，现场领料人均有委托书。

二．现场设备物资控制管理：

1.现场设备管理：现场自有的主要施工设备11台，设备的保养和使用，比较及时到位。外租设备很多，市场资源丰富，机动灵活，用则租，不用则退。租赁费用合计万元。

2.现场物资管理：钢筋的存放分别在两个梁场和各个工号，一次性送到施工现场，减少二次倒运费用。

1.对于公司制定的设备物资管理办法学习不够，甚至不知道。项目部设备物资管理制度不健全，工作流程没有制定，供应商和施工队的结算和对账没有时间限制。

2.设备物资部目前存在分工不清、责任不明问题，从业人员素质参差不齐，且没有业务分工，人人都在忙，辛苦没有成绩，累死没人可怜。

3.业务管理不能形成闭合链，市场调查—施工队使用计划报告 --三家以上比价分析--开累计划审批--实施采购（拟定合同）--验收和验证---试验检测（是否合格并索取合格使用证明）---通知施工队使用和供应商继续供应。

4.市场信息掌控能力和商务谈判能力有待加强和提高。

5.工作悟性和对待工作的能动性、主动性差，现有从业人员对公司决策和项目领导层的工作思路表现很麻木，总是自我行事。

6.对于外租设备的统筹协调、成本分析、充分利用的内控力度有待加强和提高。⑴外租设备用柴油未做测算，单台设备运转记录不全。⑵现场物资管理：A。钢筋库区没有防护设施，对于钢筋的发放、保管及使用不太理想；民工队任意选用材料，配筋下料监控工作落实不够。B.没有配置油库，一旦柴油紧张，可能会影响施工；委外机动加油计量可能有数量不够的风险。

一．强化组织机构及人员配置：

深入了解相关业务人员并结合现场实际，物资部再需配置1—2名比较精干业务人员。

二．加强对项目部租赁设备成本分析，提高利用率：

1.对所租赁每一台设备的柴油消耗进行测算，每工作一小时具体能耗多少油？必须由出租方签字认可，然后根据月工作时间（每天带班调度的时间记录），进行月成本分析。

2.制定设备定人制度，月租设备一旦起租，马上定人定岗，时刻监控该台设备工作情况并做好记录。

3.计算：以每加一次油为核算周期，消耗成本=所测算油耗乘以周期内工作小时，节超=该次加油费用减去消耗成本，超出扣其租赁费。

三．加强对到场物资材料验收、发放和使用的管理：

1.验收关注点应为钢模、脚手架、地材（片石）等，钢模是否符合图纸要求，厂家有无故意加重行为，应有工程部和物资部共同过磅验收（合同约定磅计）。

2.发放和使用的关注点应为钢筋。目前已出现14.011吨钢材(合计费用53658.65元)查无消耗。我们建议项目部尽快设立库存材料定期盘库领导小组，在每月21-22号对施工现场存放的材料进行库存盘点，一是对购买到现场的材料能做到有效监控。二是便于进行物资成本核算和便于对施工队进行月计价。

四．材料采购合同的签订，应严格执行公司制定的三位一体贯标程序，先由职能部门对分承包方调查评价，然后集中会审，最后由项目主管领导和职能部门共同签订采购合同。

五、公司规定项目部采购单台价格在2000元以上的固定资产，通用设备的租赁月租时间超过4个月的必须上报公司领导审批，谁不执行谁负责。

六．     项目部的每月物资材料消耗报表和设备租赁报表，必须上报公司设备物资部，以便公司掌握信息和资料。